Ultima modifica: 31 Gennaio 2019
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Gare in formato tabellare 2018

Gare 2018

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE – "MARIO RIGONI STERN" – BERGAMO
Aggiornato al 31.01.2019
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Bandi di gara – 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
ROTAFRIGOR – CONDIZIONATORI LAB. CHIMICA 3.490,00 3.490,00 18/01/2018
05/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ROTAFRIGOR SRL (01632040166)
Aggiudicatari:
ROTAFRIGOR SRL (01632040166)
ECOCHIMICA – SERVIZIO INFORMATIVO ANNUALE 2018 80,00 80,00 19/01/2018
13/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO (RGMLNZ49B10B639S)
Aggiudicatari:
ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO (RGMLNZ49B10B639S)
Pagamento Fattura n.28 PA del 05/07/2018 590,16 590,16 16/07/2018
16/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPORT e CULTURA COOPERATIVA (01063380164)
Aggiudicatari:
SPORT e CULTURA COOPERATIVA (01063380164)
CAPITANIO – CONTRATTO LOCAZIONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORI – 2018Z0120F7C4F 2.800,00 2.800,00 19/01/2018
22/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
Aggiudicatari:
CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
AUTOSERVIZI LOCATELLI – Pagamento Fattura n.54 del 28/02/2018 236,36 236,36 05/03/2018
05/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
FGS- Pagamento Fattura n.80088 del 30/03/2018 627,46 627,46 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FGS SRL (01557310164)
Aggiudicatari:
FGS SRL (01557310164)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.201800026 del 30/06/2018 – Terriccio 228,50 228,50 05/09/2018
05/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIGORPLANT ITALIA s.r.l. (00971460332)
Aggiudicatari:
VIGORPLANT ITALIA s.r.l. (00971460332)
ARETES – UNITA' DISCO RED NAS 70,00 70,00 27/04/2018
09/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
UBIALI – MAT. CANCELLERIA PER ESAMI STATO 213,75 213,75 06/06/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
Aggiudicatari:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
BLOUSEMORE – CAMICI LAB. CHIMICA – ALUNNI 18/19 5.300,00 5.300,00 25/07/2018
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BLOUSEMORE SRL (03271910139)
Aggiudicatari:
BLOUSEMORE SRL (03271910139)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8718183323 del 29/05/2018 – SPESE POSTALI APRILE 2018 3,22 3,22 12/06/2018
12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
TIM – Fattura n.8B00935913 del 05/10/2018 – AGOSTO SETTEMBRE 2018 – 035.355734 42,99 42,99 25/10/2018
25/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8718285202 del 29/08/2018 – SPESE POSTALI LUGLIO 2018 36,06 36,06 06/09/2018
06/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.5 del 19/01/2018 – PIANTE DA SERRA 696,56 696,56 02/02/2018
02/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANDREAS PSENNER (02218870216)
Aggiudicatari:
ANDREAS PSENNER (02218870216)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V4-1800000053 del 30/06/2018 – Mangime per galline 330,75 330,75 04/07/2018
04/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
AUTOSERVIZI FLACCADORI – Fattura n.91/E del 01/04/2018 – TRASPORTO ALUNNI CASTELFRANCO EMILIA 650,00 650,00 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.17 del 09/03/2018 – PIANTE DA SERRA 1.195,50 1.195,50 04/04/2018
04/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PLANTA (00425650215)
Aggiudicatari:
PLANTA (00425650215)
TIM- Pagamento Fattura n.8B00129564 del 06/02/2018 0,15 0,15 05/03/2018
05/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
LEROY MERLIN – MAT. COMPLETAMENTO ATRIO 134,34 134,34 06/06/2018
12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
TIM – Fattura n.8B00941223 del 05/10/2018 – AGOSTO SETTEMBRE 2018 – 035.220455 82,03 82,03 25/10/2018
25/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.18/0677 del 22/06/2018 – Riparazione camera d'aria 35,75 35,75 03/07/2018
03/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GESSI GOMME DI GESSI ETTORE & C. S.N.C. (02712560164)
Aggiudicatari:
GESSI GOMME DI GESSI ETTORE & C. S.N.C. (02712560164)
ABBONAMENTO IL FLORICULTORE 2018/2019 70,00 70,00 22/08/2018
22/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGRITAL EDITRICE DI ESTER NUNZIATA (NNZSTR75R47F205X)
Aggiudicatari:
AGRITAL EDITRICE DI ESTER NUNZIATA (NNZSTR75R47F205X)
ATB- Pagamento Fattura n.50 del 16/03/2018 77,27 77,27 22/03/2018
22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ATB SERVIZI S.p.A. -SOCIO UNICO- (02967830163)
Aggiudicatari:
ATB SERVIZI S.p.A. -SOCIO UNICO- (02967830163)
SIAD – Pagamento Fattura n.18001236 del 28/02/2018 360,00 360,00 13/03/2018
13/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SIAD S.p.A. (00209070168)
Aggiudicatari:
SIAD S.p.A. (00209070168)
LEROY MERLIN – Fattura n.041-037570 del 29/09/2018 – RUOTE 63,03 63,03 25/10/2018
25/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.5367 del 13/06/2018 – Piante da serra 140,14 140,14 21/06/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.00002/05 del 15/10/2018 – Rifornimenti carburante auto di servizio 346,72 346,72 19/10/2018
19/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
LAB TEC – LAMPADE PER VIDEOPROIETTORI EPSON 153,72 126,00 28/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAB TEC s.r.l. (02940920164)
Aggiudicatari:
LAB TEC s.r.l. (02940920164)
AUTOSERVIZI ZAMBETTI – Fattura n.E/244 del 22/12/2017 – TRASPORTO ALUNNI MUDEC 20/12/17 500,00 500,00 25/01/2018
25/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.FATTPA 1_18 del 26/02/2018 – Braccio e vomere ripuntatore 233,61 233,61 15/03/2018
15/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. DI CARMINATI GIULIANO & C. (02920280167)
Aggiudicatari:
CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. DI CARMINATI GIULIANO & C. (02920280167)
ABBONAMENTO QUOTIDIANO – ECO DI DERGAMO 2018 – 289,00 289,00 27/01/2018
27/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
S.E.S.A.A.B – SOCIETA' ED. S.S. ALESSANDRO AMBROGIO BASSIANO S.p.A. (01873990160)
Aggiudicatari:
S.E.S.A.A.B – SOCIETA' ED. S.S. ALESSANDRO AMBROGIO BASSIANO S.p.A. (01873990160)
ARETES- Pagamento Fattura n.2/PA del 30/04/2018 65,00 65,00 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
ASSOCIAZIONE CASA DEGLI SCOIATTOLI- Pagamento Fattura n.30/S.E. del 25/08/2018 800,00 800,00 08/09/2018
08/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CASA DEGLI SCOIATTOLI (02091600227)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CASA DEGLI SCOIATTOLI (02091600227)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.G1 64 del 17/09/2018 – DITTA ABM 50,00 50,00 04/10/2018
04/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.B.M. SYSTEMS S.R.L. (04256510167)
Aggiudicatari:
A.B.M. SYSTEMS S.R.L. (04256510167)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.8039 del 29/10/2018 – Piante da serra 332,69 332,69 20/11/2018
20/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
TIM – Fattura n.8B00734173 del 06/08/2018 – GIUGNO LUGLIO 2018 – 035220455 81,80 81,80 22/08/2018
22/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.0000002 del 15/03/2018 – Piante da serra 299,36 299,36 22/03/2018
22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIVAI NORD S.N.C. (01724650138)
Aggiudicatari:
VIVAI NORD S.N.C. (01724650138)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.19 del 19/07/2018 – Piante da orto 90,00 90,00 01/09/2018
01/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
ECOCHIMICA- Pagamento Fattura n.1114 del 31/03/2018 124,75 124,75 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO (RGMLNZ49B10B639S)
Aggiudicatari:
ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO (RGMLNZ49B10B639S)
ARCHICOLOR – SERVIZIO TINTEGGIATURA ATRIO 908,61 908,61 06/06/2018
15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCHICOLOR DI PEZZOLI LUCA (PZZLCU90L19A794N)
Aggiudicatari:
ARCHICOLOR DI PEZZOLI LUCA (PZZLCU90L19A794N)
EREDI BERETTA – CARTA MANI PER LAB. CHIMICA 48,00 48,00 26/09/2018
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
Aggiudicatari:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
SOC. ARL.- SONZOGNI MARIO – Pagamento Fattura n.34/E del 21/02/2018 636,36 636,36 02/03/2018
02/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.0000058-PA del 31/03/2018 – fertilizzanti per colture 131,00 131,00 14/04/2018
14/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
LEROY MERLIN – Fattura n.041-039959 del 16/10/2018 – MAT. SICUREZZA 25,41 25,41 25/10/2018
25/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
EVIVA – Fattura n.6671/DP del 20/09/2018 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – AGOSTO 2018 1.356,55 1.356,55 01/10/2018
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
Aggiudicatari:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.50/1 del 31/03/2018 -montaggio e smontaggio camera d'aria 12,00 12,00 05/12/2018
05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAPRA LUIGI (01631280169)
Aggiudicatari:
CAPRA LUIGI (01631280169)
PRIVACYCERT- Pagamento Fattura n.138 del 26/06/2018 1.920,00 1.920,00 07/07/2018
07/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169)
Aggiudicatari:
PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169)
EREDI BERETTA – CARTA MANI PER LAB. CHIMICA 2.330,00 2.330,00 26/09/2018
05/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC CENTER BERGAMO s.r.l. (02170060160)
Aggiudicatari:
PC CENTER BERGAMO s.r.l. (02170060160)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.9 del 26/02/2018 – PIANTE DA SERRA 703,58 703,58 04/04/2018
04/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PLANTA (00425650215)
Aggiudicatari:
PLANTA (00425650215)
FIDELITAS – CONTRATTO SORVEGLIANZA TELEALLARME – TRIENNALE 2018-2020 799,20 720,00 18/01/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIDELITAS (02084640164)
Aggiudicatari:
FIDELITAS (02084640164)
ISOLA MAGICA – Fattura n.1 / PA del 09/02/2018 – ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE UMBRIA 6.235,00 6.235,00 13/02/2018
14/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISOLA MAGICA SRL (03874080165)
Aggiudicatari:
ISOLA MAGICA SRL (03874080165)
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA – Fattura n.37Pa del 07/06/2018 – PROGETTO IL RIZZISMO DI STATO 258,20 258,20 20/06/2018
20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
UNIACQUE – Fattura n.201820004748 del 24/04/2018 – CONSUMO ACQUA NOV 2017 – APRILE 2018 – IMPIANTO 199124 882,32 882,32 02/05/2018
02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.23 del 05/09/2018 – Piante da orto 183,60 183,60 18/09/2018
18/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
IL MIGRATORE – Fattura n.2018/0000250/05 del 05/04/2018 – SALDO VISITA ISTRUZIONE SIENA 9.646,00 9.646,00 02/05/2018
02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
TIPOLITO CASTEL – LIBRETTI ALUNNI A.S. 18/19 1.830,00 1.500,00 25/07/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIPOLITO CASTEL s.n.c. DI CASTELLI S. & C. (02034760161)
Aggiudicatari:
TIPOLITO CASTEL s.n.c. DI CASTELLI S. & C. (02034760161)
COOPERATIVA RUAH – CANONE FORFETARIO RITIRO CARTUCCE ESAUSTE 2018 60,00 60,00 19/01/2018
12/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC.COOP.SOC. SRL – ONLUS (03549340168)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC.COOP.SOC. SRL – ONLUS (03549340168)
T. & T. SAS DI BENATI – Pagamento Fattura n.1/PA del 28/02/2018 . PRINK – TONER X SCRUTINI 405,00 405,00 13/03/2018
13/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
Aggiudicatari:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
PRINK – CARTUCCE STAMPANTE LAB. DISEGNO 190,32 156,00 25/07/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
Aggiudicatari:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
LEROY MERLYN- Pagamento Fattura n.041-010738 del 22/03/2018 40,56 40,56 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
TIM – Fattura n.8B00730487 del 06/08/2018 – GIUGNO LUGLIO 2018 – 035220213 188,56 188,56 22/08/2018
22/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
EREDI BERETTA – CARTA MANI PER LAB. CHIMICA 290,00 290,00 26/09/2018
26/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
Aggiudicatari:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V1-11098 del 27/11/2018 – Vasi e Ciotole 812,48 812,48 05/12/2018
05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
Aggiudicatari:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.8 del 26/04/2018 – Piante da orto 213,00 213,00 08/05/2018
08/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.00001/05 del 07/06/2018 – Rifornimenti auto di servizio 360,11 360,11 13/06/2018
13/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.0000043 del 05/01/2018 – INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE 89,00 89,00 17/02/2018
17/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MOCIT SRL (01816960163)
Aggiudicatari:
MOCIT SRL (01816960163)
ERBAMIL – Fattura n.07E/2018 del 15/06/2018 – PROGETTO LAB. TEATRO 1.333,33 1.333,33 20/06/2018
20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERBAMIL SOCIETA' COOPERATIVA (02587200169)
Aggiudicatari:
ERBAMIL SOCIETA' COOPERATIVA (02587200169)
IMAGNA bus- Pagamento Fattura n.14/PA del 31/03/2018 181,82 181,82 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
Aggiudicatari:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-006072 del 15/02/2018 – Tubi e valvole a sfera 153,13 153,13 03/03/2018
03/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
EVIVAPagamento Fattura n.2489/DP del 12/04/2018 3.682,43 3.682,43 14/04/2018
14/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
Aggiudicatari:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
AUTOSERVIZI ZAMBETTI – Fattura n.E/304 del 29/10/2018 – VOBARNO 340,00 340,00 09/11/2018
09/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160)
EVIVA – Fattura n.3732/DP del 07/06/2018 – SALDO MESI DI DIC.17-GENN.18-FEBB.18-MARZO 18-APRILE 18 – DETRATTA LA DIFFERENZA NON RESTITUITA (relativa alla fatt. di gennaio 2018) 13.624,49 13.624,49 14/06/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
Aggiudicatari:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
BRICOMAN – Fattura n.0113010007949 del 24/08/2018 – MATERIALE PICCOLE RIPARAZIONI 159,18 159,18 11/09/2018
11/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
IMPRONTA VERDE – CONTENIMENTO DELLA CHIOMA DI DUE ALBERI DI CEDRO 2.002,00 2.002,00 19/01/2018
05/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IMPRONTA VERDE DI PALEARI ALESSANDRO (08708070969)
Aggiudicatari:
IMPRONTA VERDE DI PALEARI ALESSANDRO (08708070969)
GIFRAN – MAT. CANCELLERIA 187,94 154,05 20/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIFRAN s.r.l. (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN s.r.l. (02369570987)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.18VFAEL-000006 del 06/12/2018 – Consulenza informatica 1.650,00 1.650,00 12/12/2018
12/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IMPRESA VERDE (02742490168)
Aggiudicatari:
IMPRESA VERDE (02742490168)
CONTRIBUTO SISTRI – ANNO 2018 – COD. FISCALE 950101110161 – PRATICA SISTRI_WEB_BG_13050 300,00 300,00 05/02/2018
05/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (97222270585)
Aggiudicatari:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (97222270585)
LEROY MERLIN – Fattura n.041-025518 del 05/07/2018 – MATERIALE MANUTENZIONE 39,40 39,40 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.21 del 07/08/2018 – Piante da orto 143,60 143,60 06/09/2018
06/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
TIM – Fattura n.8B00726310 del 06/08/2018 – GIUGNO LUGLIO 2018 – 035355734 43,55 43,55 22/08/2018
22/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.33 del 27/08/2018 – Piante da serra 263,20 263,20 06/09/2018
06/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PLANTA (00425650215)
Aggiudicatari:
PLANTA (00425650215)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.HI 1016850 del 28/02/2018 – Gasolio Agricolo 997,56 997,56 15/03/2018
15/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
TIM – Fattura n.8B00347374 del 06/04/2018 – MARZO 2018 – 03513041989 36,00 36,00 02/05/2018
02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
GS SPA- Pagamento Fattura n.9999000055 del 13/03/2018 59,75 59,75 22/03/2018
22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GS Spa (12683790153)
Aggiudicatari:
GS Spa (12683790153)
LIBRERIA PALOMAR – LIBRI X ALFSBETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 68,00 68,00 27/06/2018
22/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LIBRERIA PALOMAR (PRTVNT74S61I628V)
Aggiudicatari:
LIBRERIA PALOMAR (PRTVNT74S61I628V)
TIM – Fattura n.8B00534184 del 06/06/2018 – APRILE MAGGIO 2018 – 035.220410 122,43 122,43 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
CONTRIBUTO SISTRI – ANNO 2017 – COD. FISCALE 950101110161 – PRATICA SISTRI_WEB_BG_13050 300,00 300,00 05/02/2018
05/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (97222270585)
Aggiudicatari:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (97222270585)
SEBINO TOURS – Pagamento Fattura n.E/45 del 30/04/2018 350,00 350,00 21/05/2018
21/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SEBINO TOURS SRL (01482820162)
Aggiudicatari:
SEBINO TOURS SRL (01482820162)
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA – Pagamento Fattura n.PAM/0000147 del 28/02/2018 763,00 763,00 13/03/2018
13/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.p.A. (01705680179)
Aggiudicatari:
INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.p.A. (01705680179)
NOVECENTOGRAFICO – BUSTE INTESTATE 480,00 480,00 31/07/2018
12/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
Aggiudicatari:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
PANDEMONIUM TEATRO – Fattura n.115 del 08/06/2018 – PROGETTO UN'ESPERIENZA TEATRALE… 1.571,43 1.571,43 20/06/2018
20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Pandemonium Teatro Societa' Cooperativa Sociale ONLUS (01884560168)
Aggiudicatari:
Pandemonium Teatro Societa' Cooperativa Sociale ONLUS (01884560168)
IL MIGRATORE- Pagamento Fattura n.2018/0000089/05 del 19/02/2018 2.061,00 2.061,00 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.17/2018 PA del 22/02/2018 – Carico trasporto e smaltimento materiale di risulta 647,00 647,00 03/03/2018
03/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS G. s.n.c. (01202510168)
Aggiudicatari:
IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS G. s.n.c. (01202510168)
GS SPA – Fattura n.9999000268 del 18/09/2018 – PRODOTTI ALIMENTARI PER BERGAMO SCIENZA 37,69 37,69 01/10/2018
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GS Spa (12683790153)
Aggiudicatari:
GS Spa (12683790153)
UBIALI – Fattura n.546/PA del 22/10/2018 – MAT. CANCELLERIA 251,02 251,02 25/10/2018
25/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
Aggiudicatari:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
TIM – Fattura n.8B01286619 del 06/12/2017 – 1 BIM 2018 – 035355734 52,97 52,97 27/01/2018
27/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
SEBINO TOURS – Fattura n.E/62 del 31/05/2018 MILANO – TEATRO ELFO 400,00 400,00 12/06/2018
12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SEBINO TOURS SRL (01482820162)
Aggiudicatari:
SEBINO TOURS SRL (01482820162)
AZIENDA AGRARIA – Competenze Federazione Provinciale Coldiretti Bergamo + UMA 252,00 252,00 02/02/2018
02/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COLDIRETTI BERGAMO (80020830164)
Aggiudicatari:
COLDIRETTI BERGAMO (80020830164)
GS- Pagamento Fattura n.9999000037 del 21/02/2018 39,44 39,44 05/03/2018
05/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GS Spa (12683790153)
Aggiudicatari:
GS Spa (12683790153)
EREDI BERETTA – PRODOTTI PULIZIA 992,28 992,28 27/06/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.22 del 13/08/2018 – Piante da orto 136,00 136,00 06/09/2018
06/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
TIM – Fattura n.8B00733885 del 06/08/2018 – GIUGNO LUGLIO 2018 – 035220163 47,02 47,02 22/08/2018
22/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.G1 74 del 24/10/2018 – Contratto di manutenzione annuale riscaldamento serre 739,59 739,59 07/11/2018
07/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.B.M. SYSTEMS S.R.L. (04256510167)
Aggiudicatari:
A.B.M. SYSTEMS S.R.L. (04256510167)
SPAGGIARI – BERGANTINI 2018 60,00 60,00 02/02/2018
05/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.11 del 09/02/2018 – Piante da serra 900,84 900,84 03/03/2018
03/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANDREAS PSENNER (02218870216)
Aggiudicatari:
ANDREAS PSENNER (02218870216)
UNIACQUE – Fattura n.201820007253 del 21/06/2018 – CONSUMO ACQUA IMPIANTO 199135 – MAGGIO 2018 448,19 448,19 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
RISOGRAPH – GRAFFETE PER FOTOCOPIATORE CENTRO STAMPA 405,00 405,00 24/10/2018
09/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154)
AUTOSERVIZI M. SONZOGNI – Fattura n.402/E del 08/12/2018 – TRASPORTO ALUNNI BOLGARE 163,64 163,64 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
MEDICAL FARMA – SOSTEGNO BAGNO DISABILI 21,00 21,00 06/11/2018
10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEDICAL FARMA S.R.L. (01972910168)
Aggiudicatari:
MEDICAL FARMA S.R.L. (01972910168)
IGEA – SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA – BONETTI ORLANDINI – FEBBR. 2018 99,00 99,00 04/12/2018
10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IGEA s.r.l. (03389640164)
Aggiudicatari:
IGEA s.r.l. (03389640164)
LEROY MERLIN – Fattura n.041-018796 del 21/05/2018 – CARRELLO CENTRALINO 73,74 73,74 12/06/2018
12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.310004 del 05/02/2018 – Polizza n. 05131833003638 auto di servizio targa CH354NH 930,00 930,00 17/02/2018
17/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (00320160237)
Aggiudicatari:
SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (00320160237)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.9 del 28/04/2018 – Piante da orto 282,00 282,00 08/05/2018
08/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.197025 del 31/07/2018 – Acquisto sorgo 300,00 300,00 01/09/2018
01/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
S.I.V.A.M. SPA (06290050159)
Aggiudicatari:
S.I.V.A.M. SPA (06290050159)
TIM- Pagamento Fattura n.8B00133900 del 06/02/2018 137,50 137,50 05/03/2018
05/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
FRABERT- Pagamento Fattura n.2/EL del 28/03/2018 37,70 37,70 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FRABERT ELETTRONICA S.R.L. (00226870160)
Aggiudicatari:
FRABERT ELETTRONICA S.R.L. (00226870160)
AUTOSERVIZI LOCATELLI – Fattura n.222 del 28/04/2018 – VISITA ISTRUZIONE BEREGUARDO 11/04/18 545,45 545,45 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.5/PA del 04/09/2018 – Articoli per apicoltura 824,16 824,16 18/09/2018
18/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
QUARTI ITALY (03129070169)
Aggiudicatari:
QUARTI ITALY (03129070169)
CENTRO EDILIZIA – GHIAIA COMPATTANTE 272,00 272,00 24/09/2018
25/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO EDILIZIA SRL (02289670164)
Aggiudicatari:
CENTRO EDILIZIA SRL (02289670164)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.HI 1104087 del 26/09/2018 – DITTA ENI FUEL 876,00 876,00 04/10/2018
04/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
AUTOSERVIZI FLACCADORI- Pagamento Fattura n.136/E del 02/05/2018 510,00 510,00 01/06/2018
01/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
UNIACQUE – Fattura n.201820004146 del 13/04/2018 – CONSUMO ACQUA FEBB 2017 – APRILE 2018 – IMPIANTO 199135 3.983,57 3.983,57 02/05/2018
02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.185036622 del 20/07/2018 – Certificato per lo spostamento di apiari per nomadismo 15,30 15,30 01/09/2018
01/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (04114400163)
Aggiudicatari:
Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (04114400163)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.HI 1006427 del 26/01/2018 – GASOLIO PER RISCALDAMENTO SERRE 908,70 908,70 02/02/2018
02/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
TIM – Fattura n.8B00934241 del 05/10/2018 – AGOSTO SETTEMBRE 2018 – 035.220410 121,01 121,01 25/10/2018
25/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.10/E del 29/08/2018 – Fragole 610,50 610,50 06/09/2018
06/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COVIRO SOCIETA' CONSORTILE a.r.l. (02217360391)
Aggiudicatari:
COVIRO SOCIETA' CONSORTILE a.r.l. (02217360391)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.5 del 13/04/2018 – Piante da orto 216,60 216,60 08/05/2018
08/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
ABBONAMENTO RIVISTA – ACER 2018 73,00 73,00 27/01/2018
27/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL VERDE EDITORIALE s.r.l. (01953530126)
Aggiudicatari:
IL VERDE EDITORIALE s.r.l. (01953530126)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V2 132/18 del 16/11/2018 – Smaltimento ingombranti 163,93 163,93 20/11/2018
20/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.HI 1023274 del 19/03/2018 – Gasolio agricolo per serre 903,50 903,50 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
NOVECENTOGRAFICO – CARTELLONE OPEN DAY 122,00 100,00 20/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
Aggiudicatari:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.201858 del 05/11/2018 – Acquisto sacchi alimenti – spago e contenitori uova 312,78 312,78 12/11/2018
12/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
Aggiudicatari:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.28/V4 del 31/03/2018 – Mangime per galline 330,75 330,75 14/04/2018
14/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
IL MIGRATORE TURI S-R-L- TURI TURI- Pagamento Fattura n.2018/0000109/05 del 26/02/2018 VIAGGIO ISTR. PRAGA 5-10 MARZO 2018 9.330,00 9.330,00 08/03/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
SPAGGIARI – CANCELLERIA 170,48 170,48 05/02/2018
13/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
TECNOVETRO – MATERIALE LAB. CHIMICA 501,00 501,00 19/04/2018
12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNOVETRO S.r.l. (01569410150)
Aggiudicatari:
TECNOVETRO S.r.l. (01569410150)
MIARBOL – Fattura n.01 del 27/05/2018 – PROGETTO IL BOSCO VERTICALE 300,00 300,00 20/06/2018
20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MIARBOL DI SORMANI MASSIMO (SRMMSM66M02D416Z)
Aggiudicatari:
MIARBOL DI SORMANI MASSIMO (SRMMSM66M02D416Z)
ARETES – PC E MONITOR 2018/2019 3.695,00 3.695,00 05/09/2018
06/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
ARCHICOLOR DI PEZZOLI LUCA – Fattura n.3 del 10/09/2018 – TINTEGGITURA STRAORDINARIA AULA EX TOPOGRAFIA 675,00 675,00 01/10/2018
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCHICOLOR DI PEZZOLI LUCA (PZZLCU90L19A794N)
Aggiudicatari:
ARCHICOLOR DI PEZZOLI LUCA (PZZLCU90L19A794N)
TIM – Fattura n.8B01289697 del 06/12/2017 – 1 BIM 2018 – 035221878 26,55 26,55 27/01/2018
27/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
ANDERSON HOUSE- Pagamento Fattura n.170 del 13/05/2018 1.536,00 1.536,00 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
UBIALI – MAT. CANCELLERIA 241,29 241,29 19/04/2018
21/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
Aggiudicatari:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.3 del 31/08/2018 – Riparazione trattori 197,49 197,49 06/09/2018
06/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
O.R.M.A. DI VENTURELLI S.R.L. (00227470168)
Aggiudicatari:
O.R.M.A. DI VENTURELLI S.R.L. (00227470168)
TIM – FATT. 8B00178523 DEL 05/02/15 – 035.220455 – 2 BIM 2015 119,00 119,00 19/11/2018
19/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
TIM – Fattura n.8B01287750 del 06/12/2017 – 1 BIM 2018 – 035220410 132,29 132,29 27/01/2018
27/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.HI 1148480 del 17/12/2018 – Gasolio agricolo 905,34 905,34 19/12/2018
19/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
FRABERT- Pagamento Fattura n.1/EL del 28/03/2018 . FRABERT – TELEFONI 70,00 70,00 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FRABERT ELETTRONICA S.R.L. (00226870160)
Aggiudicatari:
FRABERT ELETTRONICA S.R.L. (00226870160)
SEBINO TOURS – Fattura n.E/63 del 31/05/2018 – TREVIGLIO – SAME 250,00 250,00 12/06/2018
12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SEBINO TOURS SRL (01482820162)
Aggiudicatari:
SEBINO TOURS SRL (01482820162)
TIM – Fattura n.8B00937422 del 05/10/2018 – AGOSTO SETTEMBRE 2018 – 035.13041989 72,00 72,00 25/10/2018
25/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-002488 del 20/01/2018 – CEMENTO 17,05 17,05 02/02/2018
02/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.CE18002292 del 31/05/2018 – Sacchi di sale 62,70 62,70 13/06/2018
13/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
APRICA S.p.A. (00802250175)
Aggiudicatari:
APRICA S.p.A. (00802250175)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.310027 del 07/09/2018 – Polizza assicurativa n. 05131812000320 Multiramo 908,35 908,35 12/09/2018
12/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (00320160237)
Aggiudicatari:
SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (00320160237)
RAVASIO GIUSEPPE- Pagamento Fattura n.9/PA del 30/06/2018 300,00 300,00 06/09/2018
06/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIUSEPPE RAVASIO (RVSGPP81S10G856O)
Aggiudicatari:
GIUSEPPE RAVASIO (RVSGPP81S10G856O)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.24 del 24/09/2018 – DITTA GABRIELI LUCIANO 140,00 140,00 04/10/2018
04/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
AUTOSERVIZI LOCATELLI – Fattura n.449 del 09/11/2018 – BREMBATE SOPRA 218,18 218,18 19/11/2018
19/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
TIM- Pagamento Fattura n.8B00133689 del 06/02/2018 0,07 0,07 05/03/2018
05/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
EREDI BERETTA – CARTA MANI PER LAB. CHIMICA 275,00 275,00 26/09/2018
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
ROTAFRIGOR – INTERVENTO MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SALA SERVER 150,00 150,00 06/02/2018
13/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ROTAFRIGOR SRL (01632040166)
Aggiudicatari:
ROTAFRIGOR SRL (01632040166)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.3/A del 28/02/2018 – Rete zincata 341,90 341,90 22/03/2018
22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.R. RETE S.R.L. (02736140167)
Aggiudicatari:
C.R. RETE S.R.L. (02736140167)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.00003/02 del 02/07/2018 – Impianto di abbeveraggio 106,56 106,56 04/07/2018
04/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRENA DANILO + TOMBINI ENRICA SNC (03121170165)
Aggiudicatari:
BRENA DANILO + TOMBINI ENRICA SNC (03121170165)
LEROY MERLIN – Fattura n.041-002961 del 23/01/2018 – MATERIALE MANUTENZIONE 30,65 30,65 13/02/2018
13/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
EVIVA – Fattura n.5479/DP del 08/08/2018 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 1.318,85 1.318,85 22/08/2018
22/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
Aggiudicatari:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
ARUBA – RINNOVO TRIENNALE DOMINIO IISRIGONISTERN.ITCausale: MO10677948 192,00 192,00 12/09/2018
12/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
ANZELINI- Pagamento Fattura n.95/PA del 27/08/2018 409,09 409,09 19/09/2018
19/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ALESSIO ANZELINI (02363960226)
Aggiudicatari:
ALESSIO ANZELINI (02363960226)
LAB TEC – Fattura n.000047/PA del 04/04/2018 – LAMPADE PROIETTORI 423,00 423,00 02/05/2018
02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAB TEC s.r.l. (02940920164)
Aggiudicatari:
LAB TEC s.r.l. (02940920164)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.8/04 del 31/03/2018 – Materiale per manutenzione serre 806,74 806,74 14/04/2018
14/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IDROMECCANICA LUCCHINI (01408370201)
Aggiudicatari:
IDROMECCANICA LUCCHINI (01408370201)
ARETES – CONFIGURAZIONE PC E NOTEBOOK 500,00 500,00 19/12/2018
19/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.10 del 04/05/2018 – Piante da orto 262,20 262,20 16/05/2018
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.66/E del 25/10/2018 – Acquisto laminato tondo 73,15 73,15 07/11/2018
07/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NICOLA DI LEO E FIGLI SRL (01519180168)
Aggiudicatari:
NICOLA DI LEO E FIGLI SRL (01519180168)
SPAGGIARI – INFOSCHOOL – CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMA ALUNNI 2018 1.548,00 1.548,00 19/01/2018
25/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
GIFRAN – CARTA 790,00 790,00 05/09/2018
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIFRAN s.r.l. (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN s.r.l. (02369570987)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.5357 del 12/06/2018 – Piante da serra 299,42 299,42 21/06/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.8 /PA del 31/05/2018 – Anticrittogamici e insetticidi 371,50 371,50 13/06/2018
13/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGRISEME (11776320159)
Aggiudicatari:
AGRISEME (11776320159)
EVIVA – Fattura n.7782/DP del 19/10/2018 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – SETTEMBRE 2018 2.382,11 2.382,11 25/10/2018
25/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
Aggiudicatari:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8718004416 del 17/01/2018 34,10 34,10 25/01/2018
25/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
LEROY MERLIN- Pagamento Fattura n.041-005700 del 13/02/2018 135,08 135,08 05/03/2018
05/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.154/PA del 30/09/2018 – Bobina per pompe 12,00 12,00 19/10/2018
19/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FAIP SRL (01264220169)
Aggiudicatari:
FAIP SRL (01264220169)
ARETES – CONTRATTO ASSISTENZA TRIENNALE RETE ISTITUTO – 2018-2020 11.650,00 8.050,00 18/01/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
T-REDS – Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 18/05/2018 4.002,00 4.002,00 24/05/2018
24/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
T-REDS ITALIA A.S.D. (04204990164)
Aggiudicatari:
T-REDS ITALIA A.S.D. (04204990164)
QUARENGHI – PIANALI PER BANCHI SUCCURSALE 1.445,00 1.445,00 05/09/2018
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
QUARENGHI CLAUDIO FALEGNAMERIA (QRNCLD72H27A794M)
Aggiudicatari:
QUARENGHI CLAUDIO FALEGNAMERIA (QRNCLD72H27A794M)
2R PUBBLICITA' – ORDINE SERVIZIO GRAFICA 195,00 195,00 04/05/2018
12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
2R PUBBLICITA' SRL (02241750161)
Aggiudicatari:
2R PUBBLICITA' SRL (02241750161)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.HI 1144294 del 11/12/2018 – Gasolio Agricolo per serra 340,00 340,00 18/12/2018
18/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.HI 1011529 del 12/02/2018 – 906,92 906,92 03/03/2018
03/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
TIM – Fattura n.8B00942287 del 05/10/2018 – AGOSTO SETTEMBRE 2018 – 035221878 21,55 21,55 25/10/2018
25/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
ARENA NICOLA – FILE FERIE DPT 2018 25,50 25,50 22/08/2018
22/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARENA NICOLA (RNANCL65D23F631G)
Aggiudicatari:
ARENA NICOLA (RNANCL65D23F631G)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.V1-362 del 15/01/2018 – VASI E CIOTOLE 754,06 754,06 02/02/2018
02/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
Aggiudicatari:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
SFERA NETWORK – CANONE MENSILE ADSL – 2018 1.440,00 1.440,00 18/01/2018
22/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SFERA NETWORKS SRL (04162590162)
Aggiudicatari:
SFERA NETWORKS SRL (04162590162)
PROJECT INFORMATICA. Pagamento Fattura n.75/2018/PA del 12/04/2018 88,00 88,00 14/04/2018
14/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PROJECT INFORMATICA S.r.l. (02006010165)
Aggiudicatari:
PROJECT INFORMATICA S.r.l. (02006010165)
TIM- Pagamento Fattura n.8B00132711 del 06/02/2018 2,22 2,22 05/03/2018
05/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
CENTRO EDILIZIA – GHIAIA COMPATTANTE PER SUCCURSALE 410,65 336,60 19/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO EDILIZIA SRL (02289670164)
Aggiudicatari:
CENTRO EDILIZIA SRL (02289670164)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.000002-2018-ELET del 03/12/2018 – Pulitura e molitura mais 510,00 510,00 12/12/2018
12/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MOLINO PENNATI (01025330166)
Aggiudicatari:
MOLINO PENNATI (01025330166)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8718395281 del 28/11/2018 – SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018 133,92 133,92 03/12/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
AUTOTRASPORTI ARRIGONI – Fattura n.23/PA del 03/05/2018 – VISITA ISTRUZIONE MANTOVA 500,00 500,00 04/05/2018
04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARRIGONI TRASPORTI SNC DI VITTORINO E C. (02186200164)
Aggiudicatari:
ARRIGONI TRASPORTI SNC DI VITTORINO E C. (02186200164)
MAVER VIAGGI – Fattura n.82/PA del 12/10/2018 – CHIUDUNO 263,64 263,64 25/10/2018
25/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Maver Viaggi Snc di Maver D. e F. (02123900165)
Aggiudicatari:
Maver Viaggi Snc di Maver D. e F. (02123900165)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.7 del 30/08/2018 – Rotoli di carta termica 60,00 60,00 18/09/2018
18/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BULFERETTI (03442420166)
Aggiudicatari:
BULFERETTI (03442420166)
TIM – Fattura n.8B01287919 del 06/12/2017 – 1 BIM 2018 – 035220455 76,69 76,69 27/01/2018
27/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI – Fattura n.10/E del 26/01/2018 – MILANO MUDEC 19/12/17 245,45 245,45 05/02/2018
05/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO – Pagamento Fattura n.18/E del 26/02/2018 400,00 400,00 02/03/2018
02/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. (00897160164)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. (00897160164)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.310008 del 21/03/2018 – Assicurazione mezzo agricolo targa BG019687 130,00 130,00 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (00320160237)
Aggiudicatari:
SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (00320160237)
EVIVA – Fattura n.4669/DP del 06/07/2018 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – GIUGNO 2018 2.026,97 2.026,97 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
Aggiudicatari:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.FE001A del 28/02/2018 – Montaggio ombreggianti serra 500,00 500,00 15/03/2018
15/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ALEX MARTINELLI Montaggi e manutenzione serra (03391640160)
Aggiudicatari:
ALEX MARTINELLI Montaggi e manutenzione serra (03391640160)
EVIVA- Pagamento Fattura n.769/DP del 13/02/2018 3.316,78 3.316,78 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
Aggiudicatari:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
GS – BENI ALIMENTARI PER COGESTIONE 247,07 247,07 20/04/2018
02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GS Spa (12683790153)
Aggiudicatari:
GS Spa (12683790153)
UNIACQUE – Fattura n.201820007251 del 21/06/2018 – CONSUMO ACQUA IMPIANTO 199113 – MAGGIO 2018 25,65 25,65 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
IL MIGRATORE- Pagamento Fattura n.2018/0000179/05 del 12/03/2018 16.200,00 16.200,00 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.13 del 05/06/2018 – Piante da orto 86,00 86,00 13/06/2018
13/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.CE18003446 del 15/09/2018 – DITTA APRICA 70,00 70,00 04/10/2018
04/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
APRICA S.p.A. (00802250175)
Aggiudicatari:
APRICA S.p.A. (00802250175)
TIM – Fattura n.8B01291814 del 06/12/2017 – 1 BIM 2018 – 035220213 256,84 256,84 27/01/2018
27/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
TIM – Fattura n.8B00344757 del 06/04/2018 – MARZO 2018 – 035220163 25,91 25,91 02/05/2018
02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
MOCIT – SERVIZIO DISINFESTAZIONE FORMICHE 160,00 160,00 06/06/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MOCIT SRL (01816960163)
Aggiudicatari:
MOCIT SRL (01816960163)
TIM Pagamento Fattura n.8B00136012 del 06/02/2018 0,86 0,86 05/03/2018
05/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
ROTAFRIGOR- Pagamento Fattura n.4/P del 30/03/2018 219,67 219,67 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ROTAFRIGOR SRL (01632040166)
Aggiudicatari:
ROTAFRIGOR SRL (01632040166)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.3PA del 05/06/2018 – Olio agricolo per scavallatore 86,07 86,07 13/06/2018
13/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGRI ASSISTANCE SRL (02893230165)
Aggiudicatari:
AGRI ASSISTANCE SRL (02893230165)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.5364 del 12/06/2018 – Piante da orto 1.260,66 1.260,66 21/06/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
SOC.ARL SONZOGNI- Pagamento Fattura n.86/E del 17/03/2018 190,91 190,91 22/03/2018
22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
CENTRUFFICIO LORETO – ARREDO RECEPTION 2.371,80 2.371,80 20/04/2018
22/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRUFFICIO LORETO SPA (08312370151)
Aggiudicatari:
CENTRUFFICIO LORETO SPA (08312370151)
SAP DI PIAZZALUNGA – Fattura n.17/2018/PA del 31/05/2018 – CIVIDATE AL PIANO 363,64 363,64 15/06/2018
15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
S.A.P. SNC DI PIAZZALUNGA ERNESTO & C (01620590164)
Aggiudicatari:
S.A.P. SNC DI PIAZZALUNGA ERNESTO & C (01620590164)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8718256164 del 26/07/2018 – SPESE POSTALI GIUGNO 2018 51,01 51,01 22/08/2018
22/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
TIM – Fattura n.8B00347378 del 06/04/2018 – MARZO 2018 – 035220410 61,42 61,42 02/05/2018
02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.HI 1115936 del 17/10/2018 – Gasolio agricolo per serre 904,40 904,40 07/11/2018
07/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
GIFRAN – CARTA FOTOCOPIE 1.302,35 1.067,50 20/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIFRAN s.r.l. (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN s.r.l. (02369570987)
VAVASSORI PULIZIE – PULIZIE STRAORDINARIE SUCCURSALE VIA PRESOLANA 1.312,00 1.312,00 26/09/2018
05/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VAVASSORI PULIZIE SNC (02226530166)
Aggiudicatari:
VAVASSORI PULIZIE SNC (02226530166)
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA – Fattura n.35Pa del 05/06/2018 -PROGETTO LE RADICI DELLA COSTITUZIONE 614,75 614,75 20/06/2018
20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
EUROPREMI – MEDAGLIE PER PREMIAZIONE CAMPIONATI ISTITUTO 373,30 373,30 19/04/2018
12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROPREMI s.n.c. di BETTONI F. & C. (01607330162)
Aggiudicatari:
EUROPREMI s.n.c. di BETTONI F. & C. (01607330162)
TIM – Fattura n.8B01292706 del 06/12/2017 – 1 BIM 2018 – 03513041989 72,00 72,00 27/01/2018
27/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
EREDI BERETTA – CARTA MANI PER LAB. CHIMICA 268,33 268,33 26/09/2018
05/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CANTIERE TRI PLOK s.r.l. (02439750163)
Aggiudicatari:
CANTIERE TRI PLOK s.r.l. (02439750163)
LEROY MERLIN – MAT. PER COMPLETAMENTO ATRIO 177,10 177,10 24/07/2018
06/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.0000239-PA del 31/08/2018 – Prodotti per agricoltura 135,52 135,52 12/09/2018
12/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
IL MONTICOLO VACANZE – Fattura n.P055 del 07/02/2018 – ACCONTO VIAGGIO ISTRUZ. CAMPANIA 10.669,00 10.669,00 12/02/2018
22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
MAVER – Pagamento Fattura n.13/PA del 24/02/2018 180,00 180,00 02/03/2018
02/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Maver Viaggi Snc di Maver D. e F. (02123900165)
Aggiudicatari:
Maver Viaggi Snc di Maver D. e F. (02123900165)
EVIVA – Fattura n.4416/DP del 19/06/2018 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – MAGGIO 2018 2.786,19 2.786,19 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
Aggiudicatari:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
RAM DI ZANETTI – MATERIALE FARMACEUTICO PER REINTEGRO CASSETTE P.S. 814,65 814,65 06/09/2018
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RAM APPARECCHI MEDICALI SRL (01769610997)
Aggiudicatari:
RAM APPARECCHI MEDICALI SRL (01769610997)
ZONABIT SISTEMI – PROGRAMMA ORARIO 18/19 100,00 100,00 20/04/2018
05/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ZONABIT SISTEMI S.r.l. (09298161002)
Aggiudicatari:
ZONABIT SISTEMI S.r.l. (09298161002)
TIM – Fattura n.8B00732861 del 06/08/2018 – GIUGNO LUGLIO 2018 – 03513041989 72,00 72,00 22/08/2018
22/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO- Pagamento Fattura n.44/E del 21/03/2018 300,00 300,00 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. (00897160164)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. (00897160164)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.G1 51 del 30/06/2018 – Biler elettrico 360,00 360,00 01/09/2018
01/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.B.M. SYSTEMS S.R.L. (04256510167)
Aggiudicatari:
A.B.M. SYSTEMS S.R.L. (04256510167)
CENTRUFFICIO LORETO – Fattura n.18FVIT010784 del 08/06/2018 – COMPLETAMENTO PER ARREDO ATRIO 395,45 395,45 15/06/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRUFFICIO LORETO SPA (08312370151)
Aggiudicatari:
CENTRUFFICIO LORETO SPA (08312370151)
AUTOSERVIZI LOCATELLI – Fattura n.450 del 09/11/2018 – TRASPORTO ALUNNI GORLE OTTOBRE 2018 4.301,35 4.301,35 19/11/2018
28/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.6/PA del 14/09/2018 – DITTA QUARTI ITALY 156,31 156,31 04/10/2018
04/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
QUARTI ITALY (03129070169)
Aggiudicatari:
QUARTI ITALY (03129070169)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.6 del 30/11/2018 – Manutenzione macchine azienda 222,76 222,76 12/12/2018
12/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
O.R.M.A. DI VENTURELLI S.R.L. (00227470168)
Aggiudicatari:
O.R.M.A. DI VENTURELLI S.R.L. (00227470168)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.11 del 09/05/2018 – Piante da orto 130,60 130,60 16/05/2018
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
TIM – Fattura n.8B00539444 del 06/06/2018 – APRILE-MAGGIO 2018 – 035220455 81,60 81,60 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.2/A del 31/01/2018 – RETE ZINCATA PLASTIFICATA 605,02 605,02 17/02/2018
17/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.R. RETE S.R.L. (02736140167)
Aggiudicatari:
C.R. RETE S.R.L. (02736140167)
T-REDS- Pagamento Fattura n.FATTPA 3_18 del 18/05/2018 6.250,00 6.250,00 24/05/2018
24/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
T-REDS ITALIA A.S.D. (04204990164)
Aggiudicatari:
T-REDS ITALIA A.S.D. (04204990164)
ESSEDUE DI SCOLE' – RIPARAZIONE LAB. LINGUE 471,00 471,00 02/02/2018
05/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO e C. S.a.s (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO e C. S.a.s (02039450180)
IMAGNA BUS – Fattura n.126/PA del 31/10/2018 – BREMBATE 220,00 220,00 09/11/2018
09/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
Aggiudicatari:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.0000206-PA del 30/11/2017 – Piante da orto 66,78 66,78 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
EREDI BERETTA – CARTA MANI PER LAB. CHIMICA 89,00 89,00 26/09/2018
27/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAESTRONI ANTINFORTUNISTICA (MSTRRT59L24A794K)
Aggiudicatari:
MAESTRONI ANTINFORTUNISTICA (MSTRRT59L24A794K)
TIM – Fattura n.8B00541730 del 06/06/2018 – APRILE MAGGIO 2018 – 035.13041989 72,00 72,00 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
ISOLA MAGICA- Pagamento Fattura n.2 / PA del 09/02/2018 8.400,00 8.400,00 16/02/2018
14/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISOLA MAGICA SRL (03874080165)
Aggiudicatari:
ISOLA MAGICA SRL (03874080165)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento polizza assicurativa macchina agricola SAME LASER 130 VDT Targa BG017011 130,00 130,00 14/04/2018
14/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (00320160237)
Aggiudicatari:
SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (00320160237)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1 del 28/11/2018 – Acquisto dosatori 741,97 741,97 05/12/2018
05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
R.B. SRL (05947940960)
Aggiudicatari:
R.B. SRL (05947940960)
SONZOGNI MARIO – Pagamento Fattura n.33/E del 21/02/2018 495,45 495,45 02/03/2018
02/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
EREDI BERETTA – PRODOTTI PULIZIA 863,44 863,44 05/02/2018
05/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
TIM – Fattura n.8B00536355 del 06/06/2018 – APRILE MAGGIO 2018 – 035.220163 46,97 46,97 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.12 del 22/05/2018 – Piante da orto 135,80 135,80 13/06/2018
13/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
QUARENGHI – SEDIE ALUNNI 190,00 190,00 06/06/2018
12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
QUARENGHI CLAUDIO FALEGNAMERIA (QRNCLD72H27A794M)
Aggiudicatari:
QUARENGHI CLAUDIO FALEGNAMERIA (QRNCLD72H27A794M)
IL MIGRATORE- Pagamento Fattura n.2018/0000177/05 del 12/03/2018 8.452,00 8.452,00 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
AUTOSERVIZI FLACCADORI-Pagamento Fattura n.135/E del 02/05/2018 450,00 450,00 01/06/2018
01/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
IGEA – SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA 18/19 1.868,60 1.807,00 06/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IGEA s.r.l. (03389640164)
Aggiudicatari:
IGEA s.r.l. (03389640164)
FAIP – LAVASCIUGA PAVIMENTI 2.464,40 2.020,00 28/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FAIP SRL (01264220169)
Aggiudicatari:
FAIP SRL (01264220169)
ATB – Fattura n.191 del 31/10/2018 – VALMARINA 85,45 85,45 19/11/2018
19/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ATB SERVIZI S.p.A. -SOCIO UNICO- (02967830163)
Aggiudicatari:
ATB SERVIZI S.p.A. -SOCIO UNICO- (02967830163)
ABBONAMENTO RIVISTA – INFORMATORE AGRARIO + VITA IN CAMPAGNA 2018 63,00 63,00 27/01/2018
27/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.p.A. (00230010233)
Aggiudicatari:
EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.p.A. (00230010233)
TIM – Fattura n.8B00344878 del 06/04/2018 – MARZO 2018 – 035220213 179,49 179,49 02/05/2018
02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.15 del 27/06/2018 – Piante da orto 65,80 65,80 03/07/2018
03/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
PANZERI – PRODOTTI E MATERIALE PULIZIA 589,20 589,20 25/09/2018
25/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
TOSOLINI – Fattura n.51 del 09/10/2018 – CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMA CLESSIDRA 2018/2019 313,00 313,00 25/10/2018
25/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TOSOLINI ORA INFORMATICA S.r.l. (01628190165)
Aggiudicatari:
TOSOLINI ORA INFORMATICA S.r.l. (01628190165)
AUTOSERVIZI PERLETTI – Fattura n.E/138 del 29/12/2017 – TRASPORTO ALUNNI CAVERNAGO 280,00 280,00 25/01/2018
25/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PERLETTI AUTOSERVIZI SRL (02405560166)
Aggiudicatari:
PERLETTI AUTOSERVIZI SRL (02405560166)
TIM – Fattura n.8B00734978 del 06/08/2018 – GIUGNO LUGLIO 2018 – 035221878 21,63 21,63 22/08/2018
22/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AUTOSERVIZI FLACCADORI -Pagamento Fattura n.137/E del 02/05/2018 510,00 510,00 01/06/2018
01/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.CE18002039 del 15/05/2018 – Ritiro ingombranti 142,00 142,00 13/06/2018
13/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
APRICA S.p.A. (00802250175)
Aggiudicatari:
APRICA S.p.A. (00802250175)
ISOLA MAGICA – Fattura n.7 / PA del 20/11/2018 – TRASPORTO ALUNNI ASIAGO 25/10/18 3.388,00 3.388,00 11/12/2018
11/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISOLA MAGICA SRL (03874080165)
Aggiudicatari:
ISOLA MAGICA SRL (03874080165)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.000001-2018-ELET del 23/10/2018 – Mais Vitreo per polenta 368,00 368,00 05/12/2018
05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MOLINO PENNATI (01025330166)
Aggiudicatari:
MOLINO PENNATI (01025330166)
IGEA – SORVEGLIANZA SANITARIA 2017 1.785,00 1.785,00 18/01/2018
25/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IGEA s.r.l. (03389640164)
Aggiudicatari:
IGEA s.r.l. (03389640164)
NOVECENTO GRAFICO- Pagamento Fattura n.PA/ 3 del 26/03/2018 240,00 240,00 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
Aggiudicatari:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
APRICA – Fattura n.CE18002256 del 31/05/2018 – CASSONETTI RIFIUTI DIFFERENZIATI 1.371,60 1.371,60 12/06/2018
20/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
APRICA S.p.A. (00802250175)
Aggiudicatari:
APRICA S.p.A. (00802250175)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.5439 del 19/06/2018 – Piante da serra 59,40 59,40 21/06/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
UNIACQUE – FATT. 201820015186 del 23/11/2018 – QUOTA FISSA ANTINCENDIO – APR. NOV. 2018 219,09 179,58 03/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
PANZERI – PRODOTTI PULIZIA 764,08 764,08 20/11/2018
10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.V4-1800000054 del 30/06/2018 – Mangime per galline 330,75 330,75 04/07/2018
04/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
FGS – INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME 152,50 0,00 20/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FGS SRL (01557310164)
Aggiudicatari:
FGS SRL (01557310164)
TIM – Fattura n.8B00347421 del 06/04/2018 – MARZO 2018 – 035221878 10,89 10,89 02/05/2018
02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
SPAGGIARI – INFOSCHOOL – PROGRAMMA ALUNNI 2.0 E LIBRI DI TESTO 2.0 610,00 0,00 29/11/2018
31/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
EVIVA- Pagamento Fattura n.2197/DP del 28/03/2018 3.607,24 3.607,24 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
Aggiudicatari:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
BRICOMAN – Fattura n.0113150004510 del 17/10/2018 – MAT. PICCOLA MANUTENZIONE 152,66 152,66 25/10/2018
25/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
MANGILI- Pagamento Fattura n.2 del 16/02/2018 . MANGILI MACCHINE – NOLEGGIO BOMBOLA GAS PROPANO 37,00 37,00 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MANGILI MACCHINE SRL (01692920166)
Aggiudicatari:
MANGILI MACCHINE SRL (01692920166)
PC CENTER -Pagamento Fattura n.162/2018 FPA del 23/03/2018 667,20 667,20 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC CENTER BERGAMO s.r.l. (02170060160)
Aggiudicatari:
PC CENTER BERGAMO s.r.l. (02170060160)
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA – SCARPE E GUANTI PER ALUNNI IN ALTERNANZA 441,94 441,94 20/04/2018
05/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
Aggiudicatari:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
LABTEC – LAMPADE PER VIDEOPROIETTORI E MOUSE 256,00 256,00 20/04/2018
05/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAB TEC s.r.l. (02940920164)
Aggiudicatari:
LAB TEC s.r.l. (02940920164)
LO ZERBINO – ZERBINI PER ATRIO ISTITUTO 712,00 712,00 26/09/2018
02/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LO ZERBINO DI MAURO SQUARATTI (SQRMRA53B22B149B)
Aggiudicatari:
LO ZERBINO DI MAURO SQUARATTI (SQRMRA53B22B149B)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.197038 del 21/11/2018 – Acquisto sementi 280,00 280,00 05/12/2018
05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
S.I.V.A.M. SPA (06290050159)
Aggiudicatari:
S.I.V.A.M. SPA (06290050159)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.201820014961 del 19/11/2018 – Consumo acqua Istituto e Azienda Agraria 5.880,28 5.880,28 05/12/2018
05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.3 del 31/01/2018 – UTENSILI DA LAVORO 11,50 11,50 02/02/2018
02/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA BELLINI DI ORESTE BELLINI & C. snc (00251690160)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA BELLINI DI ORESTE BELLINI & C. snc (00251690160)
AUTOSERVIZI ZAMBELLI- Pagamento Fattura n.E/70 del 30/03/2018 400,00 400,00 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160)
AB INTERNATIONAL – ASSICURAZIONE INFORTUNI PLURIASS 18/19 8.040,00 8.040,00 28/09/2018
25/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AB – INTERNATIONAL SRL (02899030213)
Aggiudicatari:
AB – INTERNATIONAL SRL (02899030213)
MABB SRL UNIPERSONALE-Pagamento Fattura n.51/2 del 06/04/2018 480,00 480,00 13/04/2018
13/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MABB SRL UNIPERSONALE (02562580403)
Aggiudicatari:
MABB SRL UNIPERSONALE (02562580403)
NO-MAD – NOLEGGIO DVD FILM 180,00 180,00 18/04/2018
12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NO.MAD ENTERTAINMENT SRL (14419761003)
Aggiudicatari:
NO.MAD ENTERTAINMENT SRL (14419761003)
POSTE ITALIANE- Pagamento Fattura n.8718152954 del 11/05/2018 24,10 24,10 24/05/2018
24/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
SCUOLAUFFICIO – Fattura n.V3/168 del 28/06/2018 – MAT. CANCELLERIA PER ESAMI STATO 77,72 77,72 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCUOLAUFFICIO s.r.l. (01831450166)
Aggiudicatari:
SCUOLAUFFICIO s.r.l. (01831450166)
AUTOSERVIZI LOCATELLI – Fattura n.221 del 28/04/2018 – VISITA ISTRUZIONE BEREGUARDO 05/04/18 490,91 490,91 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
TIM – Fattura n.8B00539534 del 06/06/2018 – APRILE-MAGGIO 2018 – 035.355734 43,65 43,65 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.HI 1135368 del 23/11/2018 – Gasolio Agricolo per serre 891,25 891,25 05/12/2018
05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.5361 del 12/06/2018 – Piante da orto 727,47 727,47 21/06/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V4-1800000080 del 31/10/2018 – Acquisto mangime per galline 330,75 330,75 12/11/2018
12/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
PERKIN ELMER – RIPARAZIONE SPETTROFOTOMETRO LAB. CHIMICA 1.955,00 1.955,00 20/09/2018
09/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PERKIN – ELMER ITALIA S.P.A. (00742090152)
Aggiudicatari:
PERKIN – ELMER ITALIA S.P.A. (00742090152)
TIM – Fattura n.8B00940945 del 05/10/2018 – AGOSTO SETTEMBRE 2018 – 035.220163 48,56 48,56 25/10/2018
25/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
MAVER VIAGGI – Pagamento Fattura n.10/PA del 16/02/2018 – GITA A MONTICHIARI -BS DEL 16.1.2018 1.046,36 1.046,36 17/02/2018
17/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Maver Viaggi Snc di Maver D. e F. (02123900165)
Aggiudicatari:
Maver Viaggi Snc di Maver D. e F. (02123900165)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.310007 del 21/03/2018 – Polizza mezzo agricolo targa BG017531 130,00 130,00 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (00320160237)
Aggiudicatari:
SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (00320160237)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.G1 34 del 31/05/2018 – Riparazione perdita d'acqua 426,00 426,00 13/06/2018
13/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.B.M. SYSTEMS S.R.L. (04256510167)
Aggiudicatari:
A.B.M. SYSTEMS S.R.L. (04256510167)
UNIACQUE – Fattura n.201720011755 del 28/12/2017 – CONSUMO PRESUNTO MAGGIO-DICEMBRE 2017 3.864,42 3.864,42 25/01/2018
25/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.8 del 28/02/2018 – Utensili da lavoro 20,50 20,50 15/03/2018
15/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA BELLINI DI ORESTE BELLINI & C. snc (00251690160)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA BELLINI DI ORESTE BELLINI & C. snc (00251690160)
TIM – Fattura n.8B00348478 del 06/04/2018 – MAEZO 2018 – 035355734 21,71 21,71 02/05/2018
02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
COOPERATIVA IL SEME- Pagamento Fattura n.2pa del 28/04/2018 2.250,00 2.250,00 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COOPERATIVA "IL SEME" (02051660161)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA "IL SEME" (02051660161)
BONGIORNO – OCCHIALI PROTEZIONE PER LAB. CHIMICA 350,65 157,95 26/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
Aggiudicatari:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.000006-2017-ELET del 19/12/2017 – Molitura e miscelazione e confezionamento farina 343,00 343,00 02/02/2018
02/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MOLINO PENNATI (01025330166)
Aggiudicatari:
MOLINO PENNATI (01025330166)
AUTOSERVIZI ZANETTI – Fattura n.73 del 29/04/2018 – TRASPORTO ALUNNI ALZANO – TREVIGLIO 272,73 272,73 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ZANETTI FABIIO SRL (03439360169)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ZANETTI FABIIO SRL (03439360169)
MONFORTE – REAGENTI PER CHIMICA 301,90 301,90 19/04/2018
05/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MONFORTE S.A.S. DI MONFORTE FERRARIO OTTAVIO & C. (03174900161)
Aggiudicatari:
MONFORTE S.A.S. DI MONFORTE FERRARIO OTTAVIO & C. (03174900161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.43/2018 PA del 10/05/2018 647,00 647,00 16/05/2018
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS G. s.n.c. (01202510168)
Aggiudicatari:
IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS G. s.n.c. (01202510168)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.6023 del 17/07/2018 – Piante da serra 374,82 374,82 01/09/2018
01/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
POSTE ITALIANE- Pagamento Fattura n.8718152956 del 11/05/2018 56,58 56,58 21/05/2018
21/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
UBIALI- Pagamento Fattura n.234/PA del 09/05/2018 99,95 99,95 21/05/2018
21/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
Aggiudicatari:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
TIM – Fattura n.8B00538139 del 06/06/2018 – APRILE MAGGIO 2018 – 035.220213 185,53 185,53 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
TIM – Fattura n.8B01287242 del 06/12/2017 – 1 BIM 2018 – 035 220163 63,91 63,91 27/01/2018
27/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
QUARENGHI – SEDIE PER SUCCURSALE 2.280,00 2.280,00 05/09/2018
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
QUARENGHI CLAUDIO FALEGNAMERIA (QRNCLD72H27A794M)
Aggiudicatari:
QUARENGHI CLAUDIO FALEGNAMERIA (QRNCLD72H27A794M)
CARMINATI SRL – Fattura n.898/P del 30/11/2018 – TRASPORTO ALUNNI ARCENE 300,00 300,00 11/12/2018
11/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CARMINATI SRL – AUTOSERVIZI (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI SRL – AUTOSERVIZI (02603380169)
PRINK – TONER 220,00 220,00 06/06/2018
12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
Aggiudicatari:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
MOCIT – ULTERIORE SERVIZIO DISINFESTAZIONE FORMICHE 270,00 270,00 06/06/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MOCIT SRL (01816960163)
Aggiudicatari:
MOCIT SRL (01816960163)
PRINK – TONER 134,20 0,00 11/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
Aggiudicatari:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
PANZERI – Pagamento Fattura n.H00212 del 29/03/2018 80,40 80,40 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.FATTPA 5_18 del 28/05/2018 – Lavori vari su tosa erba 164,05 164,05 13/06/2018
13/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. DI CARMINATI GIULIANO & C. (02920280167)
Aggiudicatari:
CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. DI CARMINATI GIULIANO & C. (02920280167)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.5441 del 19/06/2018 – Piante da orto 193,82 193,82 21/06/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
ISOLA MAGICA : Pagamento Fattura n.3 / PA del 09/02/2018 1.350,00 1.350,00 16/02/2018
16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISOLA MAGICA SRL (03874080165)
Aggiudicatari:
ISOLA MAGICA SRL (03874080165)
ISOLA MAGICA-Pagamento Fattura n.6 / PA del 18/04/2018 3.150,00 3.150,00 14/05/2018
14/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISOLA MAGICA SRL (03874080165)
Aggiudicatari:
ISOLA MAGICA SRL (03874080165)
SCUOLA UFFICIO- Pagamento Fattura n.V3/62 del 09/03/2018 39,76 39,76 13/03/2018
13/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCUOLAUFFICIO s.r.l. (01831450166)
Aggiudicatari:
SCUOLAUFFICIO s.r.l. (01831450166)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.201813 del 14/05/2018 – Materiale di consumo 216,99 216,99 13/06/2018
13/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
Aggiudicatari:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
UBIALI – RACCOGLITORI PRESIDENZA 143,00 143,00 05/09/2018
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
Aggiudicatari:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
900 GRAFICO – BROCHURE OPEN DAY 2.070,00 2.070,00 23/10/2018
27/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
Aggiudicatari:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA – Fattura n.38/PA del 27/04/2018 – VISITA ISTRUZIONE CHIUDUNO 250,00 250,00 04/05/2018
04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA S.R.L. (02185660160)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA S.R.L. (02185660160)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.18E000059 del 29/10/2018 – Analisi laboratorio su mais 95,00 95,00 12/11/2018
12/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
WATER & LIFE LAB SRL (01855020168)
Aggiudicatari:
WATER & LIFE LAB SRL (01855020168)
ROTAFRIGOR- Pagamento Fattura n.5/P del 30/03/2018 318,00 318,00 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ROTAFRIGOR SRL (01632040166)
Aggiudicatari:
ROTAFRIGOR SRL (01632040166)
AUTOSERVIZI LOCATELLI Fattura n.276 del 31/05/2018 – MONZA 409,09 409,09 12/06/2018
12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
SPORT EVOLUTION – Fattura n.FATTPA 20_18 del 10/12/2018 – UTILIZZO CAMPO SPORTIVO GORLE 4.550,00 4.550,00 11/12/2018
11/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPORT EVOLUTION – SOCIETA' COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA (03230230165)
Aggiudicatari:
SPORT EVOLUTION – SOCIETA' COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA (03230230165)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.10/V4 del 31/01/2018 – MANGIME GALLINE 330,75 330,75 17/02/2018
17/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
UNIACQUE – Fattura n.201720011754 del 28/12/2017 – QUOTA FISSA ANTINCENDIO SETT-DIC 2017 96,20 96,20 25/01/2018
25/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
BERGAMO INFRASTRUTTURE- Pagamento Fattura n.17 del 10/05/2018 . BERGAMO INFRASTRURRURE – UTILIZZO CAMPO CONI 13/4/18 52,89 52,89 21/05/2018
21/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERGAMO INFRASTRUTTURE S.p.A. (03000160162)
Aggiudicatari:
BERGAMO INFRASTRUTTURE S.p.A. (03000160162)
POSTE ITALIANE – Pagamento Fattura n.8718152955 del 11/05/2018 22,54 22,54 21/05/2018
21/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.0000117-PA del 30/06/2018 – Acquisto Actara e Forum 260,00 260,00 01/09/2018
01/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8718219525 del 27/06/2018 – SPESE POSTALI GIUGNO 2018 36,92 36,92 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
FOGLIANI – LAMPADE NEON E STRATER 93,37 0,00 19/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FOGLIANI SPA (01317910121)
Aggiudicatari:
FOGLIANI SPA (01317910121)
TIMBRI BERGAMO POLONI – Fattura n.FATTPA 32_18 del 15/11/2018 – NUMERI CIVICI E PIASTRA 85,50 85,50 19/11/2018
19/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIMBRI BERGAMO POLONI s.a.s. (02920760168)
Aggiudicatari:
TIMBRI BERGAMO POLONI s.a.s. (02920760168)
ALCHIMIA – Fattura n.000149/PA del 04/06/2018 – CONTRIBUTO FESTA FINE ANNO ISTITUTO M.RIGONI STERN – DETRATTO ACCONTO 376,19 376,19 14/06/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01738900164)
Aggiudicatari:
ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01738900164)
EMA ANTINCENDIO – Fattura n.22 del 20/11/2018 – NOLEGGIO ESTINTORI 40,00 40,00 27/11/2018
27/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EMA ANTINCENDIO (01878790169)
Aggiudicatari:
EMA ANTINCENDIO (01878790169)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.20188 del 23/03/2018 – Acquisto patate 155,00 155,00 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
Aggiudicatari:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
SPAGGIARI – Fattura n.20184E20002 del 18/06/2018 – RILEGATRICE PER CHIMICA-SCIENZE 146,50 146,50 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
POSTE- Pagamento Fattura n.8718055032 del 20/02/2018 117,59 117,59 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1 PA del 09/11/2018 – Acquisto pollastre ovaiole 654,50 654,50 12/12/2018
12/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EZIO FERRARI (03433660176)
Aggiudicatari:
EZIO FERRARI (03433660176)
POSTE- Pagamento Fattura n.8718078746 del 12/03/2018 12,59 12,59 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
IMAGNA BUS – Fattura n.133/PA del 31/12/2017 – TRASPORTO ALUNNI ROVERETO 750,00 750,00 25/01/2018
25/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
Aggiudicatari:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
IL MONTICOLO VACANZE- Pagamento Fattura n.P098 del 23/02/2018 11.600,00 11.600,00 02/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.20183 del 16/02/2018 – ABBIGLIAMENTO DA LAVORO 207,90 207,90 03/03/2018
03/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
Aggiudicatari:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.9/04 del 31/03/2018 – Acquisto materiale per la serra 738,80 738,80 08/05/2018
08/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IDROMECCANICA LUCCHINI (01408370201)
Aggiudicatari:
IDROMECCANICA LUCCHINI (01408370201)
AZIENDA AGRARIA – Premio Polizza non agevolata vegetali anno 2017 61,94 61,94 16/05/2018
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CONSORZIO DI DIFESA (80017000169)
Aggiudicatari:
CONSORZIO DI DIFESA (80017000169)
TIM – Fattura n.8B00730203 del 06/08/2018 – GIUGNO LUGLIO 2018 – 035220410 122,07 122,07 22/08/2018
22/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.9 del 12/10/2018 – Revisione annuale misuratore fiscale 200,00 200,00 19/10/2018
19/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BULFERETTI (03442420166)
Aggiudicatari:
BULFERETTI (03442420166)
EREDI BERETTA – CARTA MANI PER LAB. CHIMICA 625,00 625,00 26/09/2018
27/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNOVETRO S.r.l. (01569410150)
Aggiudicatari:
TECNOVETRO S.r.l. (01569410150)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.20182 del 15/02/2018 – Piante da orto 192,00 192,00 03/03/2018
03/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
Aggiudicatari:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
AUTOSERVIZI ZAMBETTI SRL Pagamento Fattura n.E/38 del 07/03/2018 150,00 150,00 13/03/2018
13/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1 del 14/03/2018 – PIANTE DA SERRA 112,00 112,00 04/04/2018
04/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
ARCHICOLOR – PITTURA SUPPLEMENTARE 768,20 768,20 06/06/2018
15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCHICOLOR DI PEZZOLI LUCA (PZZLCU90L19A794N)
Aggiudicatari:
ARCHICOLOR DI PEZZOLI LUCA (PZZLCU90L19A794N)
UNIACQUE – Fattura n.201820007252 del 21/06/2018 – CONSUMO ACQUA IMPIANTO 199124 – MAGGIO 2018 84,83 84,83 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.6022 del 17/07/2018 – Piante da Serra 735,28 735,28 01/09/2018
01/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
SEBINO TOURS- Pagamento Fattura n.E/46 del 30/04/2018 445,45 445,45 21/05/2018
21/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SEBINO TOURS SRL (01482820162)
Aggiudicatari:
SEBINO TOURS SRL (01482820162)
TIMBRI POLONI – TIMBRO PROTOCOLLO 49,18 49,18 02/02/2018
05/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIMBRI BERGAMO POLONI s.a.s. (02920760168)
Aggiudicatari:
TIMBRI BERGAMO POLONI s.a.s. (02920760168)
CONTRIBUTO SISTRI – ANNO 2016 – COD. FISCALE 950101110161 – PRATICA SISTRI_WEB_BG_13050 300,00 300,00 05/02/2018
05/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (97222270585)
Aggiudicatari:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (97222270585)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.7 del 20/04/2018 – Piante da orto 224,00 224,00 08/05/2018
08/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1/E del 31/01/2018 – Smaltimento carcassa daino 31,20 31,20 03/03/2018
03/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
T.R.E. S.R.L. (03087510164)
Aggiudicatari:
T.R.E. S.R.L. (03087510164)
AUTOSERVIZI FLACCADORI – Fattura n.92/E del 01/04/2018 – VISITA ISTRUZIONE MEDIGLIA 680,00 680,00 04/05/2018
04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
PANZERI- Pagamento Fattura n.H00242 del 07/04/2018 256,86 256,86 14/04/2018
14/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
WHY NOT COOP. SOCIALE -Fattura n.04E/2018 del 16/04/2018 – VINI PER PROGETTO DEGUSTAZIOEN 309,96 309,96 02/05/2018
02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
WHY NOT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (04033860166)
Aggiudicatari:
WHY NOT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (04033860166)
TECNOVETRO- Pagamento Fattura n.180179 del 05/03/2018 . TECNOVETRO – MINI TITOLATORE 780,00 780,00 22/03/2018
22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNOVETRO S.r.l. (01569410150)
Aggiudicatari:
TECNOVETRO S.r.l. (01569410150)
SPAGGIARI – MAT. PULIZIA PER SEDE STACCATA 200,55 200,55 26/09/2018
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
MOCIT – Fattura n.0004706 del 12/10/2018 – EROGATORE 20,00 20,00 09/11/2018
09/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MOCIT SRL (01816960163)
Aggiudicatari:
MOCIT SRL (01816960163)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.CE18000763 del 15/03/2018 – Autocarri con ragno 426,00 426,00 22/03/2018
08/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
APRICA S.p.A. (00802250175)
Aggiudicatari:
APRICA S.p.A. (00802250175)
EVIVA- Pagamento Fattura n.2243/DP del 06/04/2018 3.615,89 3.615,89 14/04/2018
14/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
Aggiudicatari:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
TIM – Fattura n.8B00351802 del 06/04/2018 – MARZO 2018 – 035220455 41,03 41,03 02/05/2018
02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.50/4 del 31/10/2017 – Riparazione pneutamtico 20,00 20,00 02/02/2018
02/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAPRA LUIGI (01631280169)
Aggiudicatari:
CAPRA LUIGI (01631280169)
ARGOSOFTWARE – CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZE 2019 3.310,00 0,00 13/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
AUTOTRASPORTI ARRIGONI – Fattura n.24/PA del 03/05/2018 – VISITA ISTRUZIONE GENOVA 650,00 650,00 04/05/2018
04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARRIGONI TRASPORTI SNC DI VITTORINO E C. (02186200164)
Aggiudicatari:
ARRIGONI TRASPORTI SNC DI VITTORINO E C. (02186200164)
LEROY MERLIN – MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE 63,53 63,53 26/09/2018
25/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
EREDI BERETTA – CARRELLO DUE SECCHI X LAB. VINIFICAZIONE 80,00 80,00 26/09/2018
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
AUTOSERVIZI SONZOGNI R. – Fattura n.199/E del 16/11/2018 – ISSO 300,00 300,00 19/11/2018
19/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. (00897160164)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. (00897160164)
PRINK – CARTUCCE PER STAMPANTE UFF. TECNICO 369,30 369,30 26/09/2018
27/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
Aggiudicatari:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.FE002A del 25/09/2018 – DITTA MARTINELLI ALEX 500,00 500,00 04/10/2018
04/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ALEX MARTINELLI Montaggi e manutenzione serra (03391640160)
Aggiudicatari:
ALEX MARTINELLI Montaggi e manutenzione serra (03391640160)
EREDI DI BERETTA -Pagamento Fattura n.V200147/18 del 06/04/2018 354,00 354,00 14/04/2018
14/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.0000074-PA del 30/04/2018 – Schaumstop antisch. 34,00 34,00 16/05/2018
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
ARETES – SOFTWARE EDU PRO 2016 PER NUOVI PC 510,00 510,00 05/09/2018
05/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.180/PA/2018 del 31/10/2018 – Attrezzature e abbigliamento da lavoro 77,72 77,72 20/11/2018
20/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
Aggiudicatari:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
CONTRIBUTO SISTRI – ANNO 2011 – COD. FISCALE 95011110161 – PRATICA SISTRI_WEB_BG_13050 300,00 300,00 05/02/2018
05/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (97222270585)
Aggiudicatari:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (97222270585)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.2 del 21/03/2018 – PIANTE DA SERRA 89,60 89,60 04/04/2018
04/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.PAM/0000536 del 30/06/2018 – Borsine spesa 639,05 639,05 03/07/2018
03/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.p.A. (01705680179)
Aggiudicatari:
INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.p.A. (01705680179)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-015082 del 24/04/2018 – Ruota per carriola 106,97 106,97 13/06/2018
13/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V1-6756 del 14/06/2018 – Vasi e ciotole 1.155,11 1.155,11 21/06/2018
03/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
Aggiudicatari:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.1/PA del 02/01/2018 – Verifica barra irroratrice 180,40 180,40 06/02/2018
06/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Matteo Guerretti (02750540169)
Aggiudicatari:
Matteo Guerretti (02750540169)
PRINK – CARTUCCE E TONER 339,86 339,86 04/05/2018
12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
Aggiudicatari:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
IL MONTICOLO VACANZE – Fattura n.P360 del 06/12/2018 – VISITA ISTRUZIONE MADRID 11.070,00 11.070,00 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
MAESTRONI – Fattura n.FATTPA 1_18 del 12/02/2018 – CARTELLONISTICA 197,80 197,80 13/02/2018
13/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAESTRONI ANTINFORTUNISTICA (MSTRRT59L24A794K)
Aggiudicatari:
MAESTRONI ANTINFORTUNISTICA (MSTRRT59L24A794K)
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA – Fattura n.36Pa del 07/06/2018 -PROGETTO STORIA E NATURA NELLA VALLE D'ASTINO 1.176,23 1.176,23 20/06/2018
20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
UNIACQUE – Fattura n.201820004145 del 13/04/2018 – CONSUMO SETT. 2017 – APRIL 2018 – IMPIANTO 199113 98,95 98,95 02/05/2018
02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.6 del 19/04/2018 – Piante da orto 241,20 241,20 08/05/2018
08/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
TIM – Fattura n.8B00539489 del 06/06/2018 – APRILE MAGGIO 2018 – 035.221878 21,63 21,63 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.16 del 09/07/2018 – Piante da orto 90,40 90,40 01/09/2018
01/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (00790300164)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.42/03 del 07/11/2018 – Acquisto rasa erba 1.350,00 1.350,00 12/11/2018
12/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STEFANELLI ANTONIO Macchine Agricole e Garden (03385360163)
Aggiudicatari:
STEFANELLI ANTONIO Macchine Agricole e Garden (03385360163)
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS – Pagamento Fattura n.13Pa del 06/03/2018 487,71 487,71 13/03/2018
13/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
SPAGGIARI – LAVAGNE BIANCHE 295,80 295,80 18/04/2018
05/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.5 del 30/11/2018 – Riparazione e pezzi di ricambio trattrice Fiat 70146 271,41 271,41 12/12/2018
12/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
O.R.M.A. DI VENTURELLI S.R.L. (00227470168)
Aggiudicatari:
O.R.M.A. DI VENTURELLI S.R.L. (00227470168)
PERLETTI AUTOSERVIZI- Pagamento Fattura n.E/16 del 28/02/2018 – VIAGGIO ISTR,. 6.2.2018 280,00 280,00 09/03/2018
09/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PERLETTI AUTOSERVIZI SRL (02405560166)
Aggiudicatari:
PERLETTI AUTOSERVIZI SRL (02405560166)
SAP DI PIAZZALUNGA – Fattura n.18/2018/PA del 31/05/2018 – CORNA IMAGNA 500,00 500,00 15/06/2018
15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
S.A.P. SNC DI PIAZZALUNGA ERNESTO & C (01620590164)
Aggiudicatari:
S.A.P. SNC DI PIAZZALUNGA ERNESTO & C (01620590164)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8718323295 del 28/09/2018 – SPESE POSTALI AGOSTO 2018 20,12 20,12 01/10/2018
01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.201800023 del 11/06/2018 – Terriccio 2.779,76 2.779,76 05/09/2018
05/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIGORPLANT ITALIA s.r.l. (00971460332)
Aggiudicatari:
VIGORPLANT ITALIA s.r.l. (00971460332)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.15 /PA del 31/07/2018 171,25 171,25 01/09/2018
01/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGRISEME (11776320159)
Aggiudicatari:
AGRISEME (11776320159)
EVIVA – Fattura n.8579/DP del 16/11/2018 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – OTTOBRE 2018 3.542,81 3.542,81 27/11/2018
27/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
Aggiudicatari:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
OROBICA SERVIZI – FILTRI CONDIZIONATORE SALA SERVER 89,62 73,46 07/11/2017
31/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OROBICA SERVIZI SRL (01870170162)
Aggiudicatari:
OROBICA SERVIZI SRL (01870170162)
Risograph italia spa- canone anuale noleggio stampante fascicolatore scanner 8.932,63 5.992,63 18/02/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154)
PRINK – TONER 340,87 279,39 15/12/2017
31/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
Aggiudicatari:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
FIDELITAS CANONE ANNUALE 2017 2.110,60 1.190,00 21/01/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNO-LAB s.r.l. (02919890174)
Aggiudicatari:
TECNO-LAB s.r.l. (02919890174)
AZIENDA AGRARIA – GASOLIO AGRICOLO X RISCALDAMENTO SERRE- FATT. N. HI1061865 697,02 633,65 31/12/2017
31/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
UBIALI – RILEGATRICE PER CENTRO STAMPA 176,41 144,60 29/12/2017
31/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
Aggiudicatari:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
CISALFA – MATERIALE E ATTREZZATURE PER PALESTRA 1.014,55 831,60 15/12/2017
31/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Cisalfa sport spa (05352580962)
Aggiudicatari:
Cisalfa sport spa (05352580962)
SPORT EVOLUTION – UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI GORLE – AS 17/18 – SETT-DICEM 12.556,50 11.550,00 21/12/2017
31/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPORT EVOLUTION – SOCIETA' COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA (03230230165)
Aggiudicatari:
SPORT EVOLUTION – SOCIETA' COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA (03230230165)
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA – CAMICI MONOUSO 366,00 300,00 06/12/2017
31/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
Aggiudicatari:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
AUTOSERVIZI LOCATELLI – TRASPORTO ALUNNI GORLE – OTTOBRE 17 12.322,36 12.021,81 08/11/2017
31/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
ARETES – ADEGUAMENTO SERVER 829,60 680,00 28/01/2017
31/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
ARGOSOFTWARE – CONTRATTO ASSISTENZA MANUTENZIONE PROGRAMMI – ANNO 2018 2.574,20 2.110,00 08/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
SIAD – CANONE NOLEGGIO BOMBOLE ACETILENE 756,03 685,85 06/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SIAD S.p.A. (00209070168)
Aggiudicatari:
SIAD S.p.A. (00209070168)
SAN MICHELE PIANOFORTI – ACCORDATURA PIANOFORTE 122,00 100,00 27/09/2017
31/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SAN MICHELE PIANOFORTI snc DI FERDINANDO VALENTI e C (01626960163)
Aggiudicatari:
SAN MICHELE PIANOFORTI snc DI FERDINANDO VALENTI e C (01626960163)
MOCIT – DERATTIZZAZIONE – PER 4 INTERVENTI ANNO DAL 6/10/17 AL 5/10/18 292,80 240,00 08/11/2017
31/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MOCIT SRL (01816960163)
Aggiudicatari:
MOCIT SRL (01816960163)
LEROY MERLIN – MATERIALE VARIO PER PICCOLE RIPARAZIONI 147,45 120,86 22/09/2017
31/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
VETRARIA GAMBA – RIPARAZIONE VETRO ROTTO 97,60 80,00 15/12/2017
31/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VETRARIA G E G DI GAMBA VINCENZO & C. sns (02116800166)
Aggiudicatari:
VETRARIA G E G DI GAMBA VINCENZO & C. sns (02116800166)
AZIENDA AGRARIA 2.726,84 2.621,96 31/12/2017
31/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIGORPLANT ITALIA s.r.l. (00971460332)
Aggiudicatari:
VIGORPLANT ITALIA s.r.l. (00971460332)
MART – Fattura n.1017151 del 30/11/2017 – VISITA GUIDATA 5C-5D – 29/11//17 515,00 515,00 14/12/2017
25/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO – MART (96016110221)
Aggiudicatari:
MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO – MART (96016110221)
SITE – INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE CENTRALINO 167,14 137,00 12/12/2017
31/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SITE TELEFONIA E DATI DI SERGIO TOSI (TSOSRG84T30F205J)
Aggiudicatari:
SITE TELEFONIA E DATI DI SERGIO TOSI (TSOSRG84T30F205J)
AZIENDA AGRARIA – CONI IN PLASTICA SALDO FATT. N. 1 DEL 21.12.17 1.010,55 828,32 31/12/2017
31/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
3 F DI BAETTA CARLA (01040840199)
Aggiudicatari:
3 F DI BAETTA CARLA (01040840199)
LEROY MERLIN – MATERIALE MANUTENZIONE 61,28 50,23 12/12/2017
31/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
BANCA POPOLARE DI BERGAMO – Pagamento Fattura n.0065000321 del 05/09/2016- GENNAIO-GIUGNO 4.454,00 4.454,00 19/09/2016
06/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (03034840169)
Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165)
Aggiudicatari:
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (03034840169)
Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165)
PC CENTER – RINNOVO KERIO 1.152,27 944,48 11/02/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BARCELLA S.p.A. ELETTROFORNITURE (00220560163)
PC CENTER BERGAMO s.r.l. (02170060160)
Aggiudicatari:
BARCELLA S.p.A. ELETTROFORNITURE (00220560163)
PC CENTER BERGAMO s.r.l. (02170060160)
Totali Numero Lotti: 445 415.194,82 398.792,03
Tabella generata in 0.054 secondi Scarica in

Pubblicato il 31 Gennaio 2019 da carmelo scaffidi
Contenuto in: AVCP-Bandi di gara
Tag: gare




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