Ultima modifica: 24 Gennaio 2020
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Gare in formato tabellare 2019

Gare 2019

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE – “MARIO RIGONI STERN” – BERGAMO
Aggiornato al 23.01.2020
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Bandi di gara – 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.PA4 del 09/02/2019 – Materiale per frutteto 669,59 816,90 18/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
Aggiudicatari:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.10/PA del 23/08/2019 – Irrigatore da campo 327,87 400,00 06/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TADOLTI TRATTORI SRL (01050630167)
Aggiudicatari:
TADOLTI TRATTORI SRL (01050630167)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.135/00 del 22/02/2019 – Film nero 491,15 599,20 01/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMAGRI SRL (00678490210)
Aggiudicatari:
COMAGRI SRL (00678490210)
Pagamento Fattura n.261/E del 04/06/2019 Autoservizi Mario Sonzogni Valtorta-Branzi 03/06/19 260,80 318,18 10/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.PA5 del 15/02/2019 – Materiale per frutteto 138,11 168,50 01/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
Aggiudicatari:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.246/06 del 30/09/2019 – Carburante auto di servizio 36,61 44,67 19/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Maver viaggi Pagamento Fattura n.PA19/14 del 01/03/2019 Gorlag 278,69 340,00 09/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Maver Viaggi Snc di Maver D. e F. (02123900165)
Aggiudicatari:
Maver Viaggi Snc di Maver D. e F. (02123900165)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.PA29 del 13/06/2019 – Attrezzi da lavoro 354,92 433,00 26/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
Aggiudicatari:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.416/00 del 04/06/2019 – Rifornimenti auto di servizio 84,99 103,69 13/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Pagamento Fattura n.2019/0000242/05 del 08/04/2019 agenzia turi turi Barcellona aprile 2019 7.395,08 9.022,00 29/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Pagamento Fattura n.321/E del 26/11/2019 NOLEGGIO BUS BREMBATE SOPRA DEL 05/11/19 268,25 327,27 16/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
TIM – Fattura n.8B00137429 del 06/02/2019 – 2 BIM 2019 – 035220163 37,36 45,58 28/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
ABBONAMENTO RIVISTE – TERRA E VITA € 89,00 – FRUTTICOLTURA € 67 127,87 156,00 28/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEW BUSINESS MEDIA – GRUPPO TECNICHE NUOVE (08449540965)
Aggiudicatari:
NEW BUSINESS MEDIA – GRUPPO TECNICHE NUOVE (08449540965)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.77/PA/2019 del 24/05/2019 – Indumenti da lavoro 471,84 575,64 01/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
Aggiudicatari:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
NOVECENTOGRAFICO – Fattura n.250 del 10/06/2019 – BUSTE PER ESAMI STATO 114,75 140,00 11/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
Aggiudicatari:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1037 del 30/08/2019 – Materiale per apicoltura 117,17 142,95 06/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
QUARTI ITALY (03129070169)
Aggiudicatari:
QUARTI ITALY (03129070169)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.989/2019 del 03/05/2019 – Piante da orto 177,87 217,00 16/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
MAMMOLEGGI E MACCARINI – FRIGORIFERO LAB. CHIMICA 174,01 212,29 02/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAMMOLEGGI E MACCARINI S.r.l. (00207550161)
Aggiudicatari:
MAMMOLEGGI E MACCARINI S.r.l. (00207550161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.PA54 del 31/10/2019 – Telo per copertura serre 291,39 355,50 18/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
Aggiudicatari:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-043695 del 20/11/2019 – Materiale vario da lavoro 68,19 83,19 25/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
RAM – PRODOTTI FARMACEUTICI 80,82 80,82 11/12/2019
18/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RAM APPARECCHI MEDICALI SRL (01769610997)
Aggiudicatari:
RAM APPARECCHI MEDICALI SRL (01769610997)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.7/2 del 28/06/2019 – Attrezzi vari da lavoro 93,12 113,61 09/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRIXIA IRRIGATION SRL UNIPERSONALE (03771960980)
Aggiudicatari:
BRIXIA IRRIGATION SRL UNIPERSONALE (03771960980)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.17/21 del 28/02/2019 – Gallette mais 71,31 87,00 16/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
Aggiudicatari:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000037 del 31/01/2019 – Borsine spesa 523,81 639,05 18/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.p.A. (01705680179)
Aggiudicatari:
INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.p.A. (01705680179)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.141/PA/2019 del 30/07/2019 – Abbigliamento da lavoro 61,93 75,55 02/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
Aggiudicatari:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
TIM – Fattura n.8B00518563 del 06/06/2019 – 4 BIM 2019 – 035355734 35,25 43,00 17/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.0001032-A2 del 28/02/2019 – Concimi e fertilizzanti 190,98 233,00 16/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.16/E del 25/02/2019 – Piante da serra 536,07 654,00 01/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLANTA (00425650215)
Aggiudicatari:
PLANTA (00425650215)
TIM – Fattura n.8B00329121 del 05/04/2019 – FEBBR.MARZO 2019 – 035.221878 17,73 21,63 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.CFD19-02071 del 15/05/2019 – Terriccio 1.564,08 1.908,18 01/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TERFLOR (00900010174)
Aggiudicatari:
TERFLOR (00900010174)
ARETES – MANUTENZIONE PC VARI ISTITUTO 540,00 540,00 10/10/2019
11/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.75/05 del 20/06/2019 – Revisione periodica auto di servizio 127,24 155,23 09/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.000005-0C2 del 30/09/2019 – Piante 166,72 203,40 29/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161)
Aggiudicatari:
CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1_0000310013_19 del 22/01/2019 – Polizza n. 05131831000455 191,80 234,00 18/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Società Cattolica di Ass. (04596530230)
Aggiudicatari:
Società Cattolica di Ass. (04596530230)
SPAGGIARI – Fattura n.20194E07724 del 14/03/2019 – BANDIERE 51,87 63,28 23/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.FT/FPA/VPA/0000054 del 31/10/2019 – Acquisto Evoplus 568,57 693,66 18/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.F.I.S. – G. CLERICI S.p.A. (00283970176)
Aggiudicatari:
A.F.I.S. – G. CLERICI S.p.A. (00283970176)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.FD-1895 del 13/02/2019 – Piante da serra 457,94 558,69 18/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
ABBONAMENTO RIVISTA – L’INFORMATORE AGRARIO 2019 89,34 109,00 28/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIZIONI L’INFORMATORE AGRARIO S.p.A. (00230010233)
Aggiudicatari:
EDIZIONI L’INFORMATORE AGRARIO S.p.A. (00230010233)
TIM – Fattura n.8B00514224 del 06/06/2019 – 4 BIM 2019 – 035220455 66,83 81,53 17/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
PC CENTER – Fattura n.206/2019 FPA del 28/03/2019 – RINNOVO KERIO 2019 546,89 667,20 02/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PC CENTER BERGAMO s.r.l. (02170060160)
Aggiudicatari:
PC CENTER BERGAMO s.r.l. (02170060160)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.PA32 del 10/07/2019 – Rete antigrandine 65,25 79,60 15/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
Aggiudicatari:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
CURA GAS & POWER – Fattura n.220/PA del 21/05/2019 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 2.209,31 2.695,36 17/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
Aggiudicatari:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
INFOSCHOOL – CONTRATTO MANUT. ASSISTENZA PPROGRAMMA CLASSEVIVA 2019 914,75 1.116,00 15/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
WHY NOT COOP. SOC. Fattura n.21 del 07/05/2019 – VINI PER CORSO DEGUSTAZIONE 105,48 128,69 13/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WHY NOT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (04033860166)
Aggiudicatari:
WHY NOT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (04033860166)
UNIACQUE – Fattura n.201920009513 del 28/08/2019 – IMPIANTO 199135 VIA POLA 4 – CONSUMO ACQUA GIUGNO-AGOSTO 2019 450,57 549,70 09/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.27/PA/2019 del 26/02/2019 – ABBIGLIAMENTO DA LAVORO 592,61 722,99 01/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
Aggiudicatari:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
COOP. RUAH – Fattura n.56/02 del 03/06/2019 – CANONE FORFETARIO 2019 RITIRO CARTUCCE ESAUSTE 49,18 60,00 07/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC.COOP.SOC. SRL – ONLUS (03549340168)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC.COOP.SOC. SRL – ONLUS (03549340168)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.V4-1900000086 del 30/10/2019 -ACQUISTO MANGIME PER GALLINE 221,31 270,00 18/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
Pagamento Fattura n.11/00/20190008 del 31/01/2019 Prevendita MART ROVERETO 25-01-19 213,93 261,00 25/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MUSEO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO – MART (96016110221)
Aggiudicatari:
MUSEO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO – MART (96016110221)
GIFRAN – CARTA FOTOCOPIE 437,50 0,00 11/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIFRAN s.r.l. (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN s.r.l. (02369570987)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.V4-1900000028 del 30/04/2019 – Mangime per galline 271,11 330,75 11/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
TIM – Fattura n.8B00514621 del 06/06/2019 – 4 BIM 2019 – 035221878 17,73 21,63 17/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
UNIACQUE – Fattura n.201920005673 del 21/06/2019 – CONSUMO ACQUA IMP. 199113 – MARZO GIUGNO 2019 46,08 56,22 17/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
TIM – Fattura n.8B01145641 del 06/12/2018 – OTT.NOV- 2018 – 035.13041989 59,02 72,00 28/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Pagamento Fattura n.150/00 del 01/07/2019 PROGETTO 10.8.1.B2 – FERSPON-LO- 2018-60- De labore et Floribus:”Novum Organum” 573,77 700,00 05/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDROTERM SERRE (00160070207)
Aggiudicatari:
IDROTERM SERRE (00160070207)
PNADEMONIUM- LABORATORIO TEATRALE – Pagamento Fattura n.262-FE del 07/06/2019 1.722,09 2.100,95 27/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Pandemonium Teatro Societa’ Cooperativa Sociale ONLUS (01884560168)
Aggiudicatari:
Pandemonium Teatro Societa’ Cooperativa Sociale ONLUS (01884560168)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.HI 1011744 del 31/01/2019 – Gasolio agricolo 744,58 908,39 18/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.001541919004 del 28/02/2019 – Occhiellatrice 40,09 48,91 07/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CART – IN – GROSS SRL (03282010168)
Aggiudicatari:
CART – IN – GROSS SRL (03282010168)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.3/04 del 29/03/2019 – Materiale per serra 665,82 812,30 16/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDROMECCANICA LUCCHINI (01408370201)
Aggiudicatari:
IDROMECCANICA LUCCHINI (01408370201)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.185/2019 del 12/03/2019 – Piante da orto 160,66 196,00 16/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
SITE – INTERVENTO MANUTENZIONE CENTRALINO X UFF. BES 120,49 147,00 13/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SITE TELEFONIA E DATI DI SERGIO TOSI (TSOSRG84T30F205J)
Aggiudicatari:
SITE TELEFONIA E DATI DI SERGIO TOSI (TSOSRG84T30F205J)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.69/21 del 26/06/2019 – Lavorazione gallette 152,38 185,90 15/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
Aggiudicatari:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
IL MONTICOLO VACANZE – Pagamento Fattura n.88. del 05/02/2019 – ACCONTO SICILIA 4.959,02 6.050,00 09/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-042675 del 14/11/2019 – Materiale da lavoro 140,97 171,98 18/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8719342878 del 28/11/2019 – SPESE POSTALI OTTOBRE 2019 79,47 96,95 09/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.13/PA del 11/12/2019 – Lampada e porta lampada per riscaldamento pulcini 24,19 29,51 13/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRENA DANILO + TOMBINI ENRICA SNC (03121170165)
Aggiudicatari:
BRENA DANILO + TOMBINI ENRICA SNC (03121170165)
MOCIT – EROGATORI DERATTIZZAZIONE 27,00 27,00 19/01/2019
26/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOCIT SRL (01816960163)
Aggiudicatari:
MOCIT SRL (01816960163)
SPAGGIARI – MAT. CANCELLERIA 326,30 326,30 13/06/2019
17/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
TIM – Fattura n.8B00519980 del 06/06/2019 – 4 BIM 2019 – 035220163 35,86 43,75 17/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.21 del 17/06/2019 – Piante da serra 352,14 429,61 15/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDREAS PSENNER (02218870216)
Aggiudicatari:
ANDREAS PSENNER (02218870216)
F.LLI MARCHISIO – FILTRO A CARTONI CON POMPA 815,50 815,50 29/11/2019
18/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI MARCHISIO E C. SPA (00112480082)
Aggiudicatari:
F.LLI MARCHISIO E C. SPA (00112480082)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.7282A del 12/04/2019 – Contenitori uova 272,62 332,60 16/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RIDOLFI ROBERTO SRL (02480580410)
Aggiudicatari:
RIDOLFI ROBERTO SRL (02480580410)
Pagamento Fattura n.96FE del 16/07/2019 – FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA – Progetto n. 4 Le Radici della Costituzione 604,68 737,71 23/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
AZIENDA AGRARIA – Competenze Federazione Provinciale Coldiretti Bergamo + UMA 186,89 228,00 19/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COLDIRETTI BERGAMO (80020830164)
Aggiudicatari:
COLDIRETTI BERGAMO (80020830164)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-031905 del 31/08/2019 – Materiale da lavoro 65,16 79,50 06/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.000006-0C2 del 30/09/2019 – Piante 155,30 189,46 29/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161)
Aggiudicatari:
CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161)
PANZERI – PRODOTTI PULIZIA 102,72 0,00 17/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.410/06 del 30/11/2019 – Gasolio per auto di servizio 37,52 45,78 13/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
ABBONAMENTO RIVISTA GARDENIA 2019 28,69 35,00 15/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAIRO EDITORE S.p.A. (00507210326)
Aggiudicatari:
CAIRO EDITORE S.p.A. (00507210326)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.26/06 del 01/07/2019 – Rifornimento per auto di servizio 101,52 123,86 09/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
SESAAB SERVIZI – Fattura n.2019BP000168 del 31/07/2019 – NECROLOGIO MOGLIE PRESIDE CATTANEO 60,74 74,10 09/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SESAAB SERVIZI SRL (02270180165)
Aggiudicatari:
SESAAB SERVIZI SRL (02270180165)
GIFRAN – MAT. CANCELLERIA 195,72 195,72 22/11/2019
09/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIFRAN s.r.l. (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN s.r.l. (02369570987)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.HI 1130255 del 18/09/2019 – Acquisto gasolio agricolo 1.042,77 1.272,18 23/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
UNIACQUE – Fattura n.201920001993 del 29/03/2019 – CONSUMO ACQUA – DIC. 2018 – MARZO 2019 242,11 295,37 02/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.HI 1158843 del 11/11/2019 – Gasolio agricolo per riscaldamento serre 582,79 711,00 18/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1_0000310038_19 del 09/03/2019 – Polizza assicurativa n. 05131833003969 110,66 135,00 03/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Società Cattolica di Ass. (04596530230)
Aggiudicatari:
Società Cattolica di Ass. (04596530230)
UNIACQUE – Fattura n.201920012135 del 21/10/2019 – CONSUMO ACQUA APRILE 2017 – SETTEMBRE 2019 – IMPIANTO 199124 2.916,30 3.557,89 24/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
UNIACQUE – Fattura n.201920003482 del 07/05/2019 – CONSUMO ACQUA FEBB-APR 2019 – IMP.199135 – VIA POLA 4 387,41 472,64 22/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
IL MONTICOLO VACANZE – Fattura n.14 del 11/01/2019 – ACCONTO NAPOLI 5.886,89 7.182,00 21/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
CURA GAS & POWER – Fattura n. 701/PA del 22/08/2019 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 1.036,13 1.264,08 23/08/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
Aggiudicatari:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
TIM – FATT. 8B00723903 del 06/08/2019 – GIU LUG 2019 – 5 BIM 035.220455 67,00 81,74 20/08/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AUTOSERVIZI SONZOGNI- Pagamento Fattura n.8/E del 31/01/2019 730,25 890,91 04/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
ANDERSON HOUSE- Pagamento Fattura n.160E del 24/04/2019 ISCRIZIONE ESAME PET 1.588,52 1.938,00 29/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-017091 del 17/05/2019 – Vespicida 6,69 8,16 01/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
LEROY MERLIN – Fattura n.041-031291 del 27/08/2019 – MATERIALE PER TINTEGGIATURA PALESTRA 60,25 73,50 09/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
PANZERI – Fattura n.H00592 del 30/09/2019 – PRODOTTI PULIZIA 466,93 569,65 11/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
RISOGRAPH – Fattura n.18610666 del 25/02/2019 – GRAFFETTE 86,07 105,00 28/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.3/PA del 17/05/2019 – Sacchetti farina per polenta 90,16 110,00 01/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLINO PENNATI (01025330166)
Aggiudicatari:
MOLINO PENNATI (01025330166)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.157 del 23/04/2019 – Segnali sicurezza macchine agricole 61,89 75,50 04/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
Aggiudicatari:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
NOVECENTOGRAFICO – STAMPATI 319,67 390,00 28/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
Aggiudicatari:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
T&T DI BIENATI – PRINK – Fattura n.3/PA del 23/03/2019 – TONER 270,05 329,46 02/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
Aggiudicatari:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR 679/16 E NOMINA DPOPagamento Fattura n.217 del 22/07/2019 1.311,48 1.600,00 24/08/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169)
Aggiudicatari:
PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V1-1520 del 15/02/2019 – Ciotole e Vasi 255,33 311,50 01/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
Aggiudicatari:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V4-1900000094 del 29/11/2019 – Mangime per galline 230,53 281,25 13/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
CANTIERE TRIPLOK – SERBATOIO ACCIAIO INOX 244,50 244,50 28/01/2019
26/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CANTIERE TRI PLOK s.r.l. (02439750163)
Aggiudicatari:
CANTIERE TRI PLOK s.r.l. (02439750163)
Pagamento Fattura n.0000001/SP del 19/04/2019 PROGETTO 10.8.1.B2 – FERSPON-LO- 2018-60- De labore et Floribus:”Novum Organum” CUP I17D17000060007 8.718,03 10.636,00 17/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MG Impianti Srl (03438810289)
Aggiudicatari:
MG Impianti Srl (03438810289)
FOGLIANI – LAMPADE NEON 69,84 85,20 28/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FOGLIANI SPA (01317910121)
Aggiudicatari:
FOGLIANI SPA (01317910121)
ECOCHIMICA – SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LAB. CHIMICA 1.616,39 1.972,00 02/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO (RGMLNZ49B10B639S)
Aggiudicatari:
ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO (RGMLNZ49B10B639S)
REALCHIMICA – PRODOTTI PULIZIA 654,10 798,00 02/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
REALCHIMICA DI PINELLI CHRISTIAN SNC (02778430989)
Aggiudicatari:
REALCHIMICA DI PINELLI CHRISTIAN SNC (02778430989)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-020456 del 10/06/2019 – Raccordo automatico 13,06 15,93 15/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.13 del 28/02/2019 – Fusibili 9,26 11,30 07/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRAMENTA BELLINI DI ORESTE BELLINI & C. snc (00251690160)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA BELLINI DI ORESTE BELLINI & C. snc (00251690160)
TIM – Fattura n.8B00890312 del 07/10/2019 – 6 BIM. 2019 – 035-355734 35,22 42,97 24/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
TECNOVETRO – BUTTIROMETRI 285,00 285,00 13/06/2019
06/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNOVETRO S.r.l. (01569410150)
Aggiudicatari:
TECNOVETRO S.r.l. (01569410150)
FOGLIANI – LAMPADE NEON E STRTER 76,53 76,53 22/11/2019
09/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FOGLIANI SPA (01317910121)
Aggiudicatari:
FOGLIANI SPA (01317910121)
TIM – Fattura n.8B00889699 del 07/10/2019 – 6 BIM 2019 – 035-220163 36,93 45,06 24/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-016204 del 10/05/2019 – Piante da orto 41,02 50,05 16/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
TIM – Fattura n.8B01140105 del 06/12/2018 – OTT.NOV. 2018 – 035.220410 107,51 131,16 28/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Pagamento Fattura n.97FE del 16/07/2019 – FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA – Progetto N. 3 Ecosistema Mura 281,17 343,03 23/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V4-1900000052 del 22/07/2019 – Mangime per galline 271,11 330,75 02/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8719324528 del 29/10/2019 – SPESE POSTALI SETTEMBRE 2019 47,47 57,91 09/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Pagamento Fattura n.4/PA del 13/02/2019 acconto Viaggio istruzione Bologna 26-27/03/19 3.516,40 4.290,00 25/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ISOLA MAGICA SRL (03874080165)
Aggiudicatari:
ISOLA MAGICA SRL (03874080165)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.HI 1174332 del 09/12/2019 – Gasolio agricolo per serre 1.731,15 2.112,00 13/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
DECATHLON – Fattura n.3502019000205 del 04/03/2019 – MATERIALE ED. FISICA PALESTRA 402,42 490,95 23/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964)
FAPA – DEMINERALIZZATORE 1.561,48 1.905,00 17/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FAPA DI DOTT.E.NOSARI S.a.s. DI NOSARI PAOLO & C. (00208690164)
Aggiudicatari:
FAPA DI DOTT.E.NOSARI S.a.s. DI NOSARI PAOLO & C. (00208690164)
TIM – Fattura n.8B00135485 del 06/02/2019 – 2 BIM 2019 – 035355734 35,22 42,97 28/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-010715 del 30/03/2019 – Materiale per serra 64,48 78,67 16/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
UNIACQUE – Fattura n.201920005674 del 21/06/2019 – CONSUMO ACQUA IMP. 199124 – MARZO GIUGNO 2019 128,06 156,23 17/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
FAIP – Fattura n.140/PA del 31/08/2019 – ASPIRALIQUIDI PER EX MENSA 307,38 375,00 23/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FAIP SRL (01264220169)
Aggiudicatari:
FAIP SRL (01264220169)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.2131/2019 del 06/09/2019 – Piante da orto 165,25 201,60 23/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.12 del 28/02/2019 – Calibro e disco 119,63 145,95 07/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRAMENTA BELLINI DI ORESTE BELLINI & C. snc (00251690160)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA BELLINI DI ORESTE BELLINI & C. snc (00251690160)
TIM – Fattura n.8B00334553 del 05/04/2019 – FEBBR.MARZO 2019 – 035.334553 37,28 45,48 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
TIM – Fattura n.8B00516669 del 06/06/2019 – 4 BIM 2019 – 03513041989 59,02 72,00 17/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
SPAGGIARI – Fattura n.20194E24942 del 17/09/2019 – CARRELLI PULIZIE 269,68 329,01 23/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
TIPOLITO CASTEL – LIBRETTI ASSENZA ALUNNI 1.024,59 1.250,00 02/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITO CASTEL s.n.c. DI CASTELLI S. & C. (02034760161)
Aggiudicatari:
TIPOLITO CASTEL s.n.c. DI CASTELLI S. & C. (02034760161)
CURA GAS & POWER – Fattura n.774/PA del 24/09/2019 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 1.002,30 1.222,81 04/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
Aggiudicatari:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
TIM – Fattura n.8B00336029 del 05/04/2019 – FEBBR.MARZO 2019 – 035.220213 132,27 161,37 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V4-1900000069 del 27/09/2019 – Mangime per galline 271,11 330,75 19/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
EREDI BERETTA – PRODOTTI PULIZIA 454,57 554,58 17/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
AUTOSERVIZI ZAMBETTI – Fattura n.E/51 del 31/03/2019 – ALBINO 204,92 250,00 03/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8719206085 del 26/06/2019 -Spese postali MAGGIO 2019 23,38 28,52 06/08/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.19FSIAE-00325 del 07/11/2019 – Corso fitosanitari prof. Camilleri Alessandro 29,51 36,00 25/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COLDIRETTI BERGAMO (00813610169)
Aggiudicatari:
COLDIRETTI BERGAMO (00813610169)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.79/E del 15/04/2019 – Manutenzione mezzi agricoli 138,97 169,54 04/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. DI CARMINATI GIULIANO & C. (02920280167)
Aggiudicatari:
CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. DI CARMINATI GIULIANO & C. (02920280167)
SPAGGIARI – CANCELLERIA 131,11 131,11 22/11/2019
09/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
PANZERI – MAT. PULIZIA X LAB. SMIELATURA 145,60 145,60 13/06/2019
17/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
ARETES – ANTIVIRUS 2019 2.000,00 2.000,00 18/01/2019
26/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Pagamento Fattura n.106/E del 21/05/2019 Autoservizi Sonzogni Renato Curno 17/05/2019 223,55 272,73 29/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. (00897160164)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. (00897160164)
CURA GAS & POWER – Fattura n.152/PA del 22/03/2019 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – FEBBRAIO 2019 2.868,25 3.499,27 02/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
Aggiudicatari:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
Pagamento Fattura n.84/E/2019 del 11/06/2019PROGETTO 10.8.1.B2 – FERSPON-LO- 2018-60- De labore et Floribus:”Novum Organum” CUP I17D17000060007 7.440,98 9.078,00 17/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEKNOSERRE SNC di PAGANI Geom. RICCARDO e PIEVANI FABIO (04124730161)
Aggiudicatari:
TEKNOSERRE SNC di PAGANI Geom. RICCARDO e PIEVANI FABIO (04124730161)
ARETES – MACBOOK AIR 13 1.300,00 1.300,00 20/09/2019
04/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
CURA GAS & POWER- Fattura n.900/PA del 21/11/2019 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – OTTOBRE 2019 2.627,59 3.205,66 09/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
Aggiudicatari:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
TECNOVETRO – CENTRIFUGA X LAB. CHIMICA 491,80 600,00 28/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNOVETRO S.r.l. (01569410150)
Aggiudicatari:
TECNOVETRO S.r.l. (01569410150)
PRINK – CARTUCCE PER UFF. TECNICO 67,21 67,21 14/06/2019
17/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
Aggiudicatari:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
BLOUSEMORE – Fattura n.28 del 03/09/2019 – CAMICI LAB. CHIMICA CLASSI 1 2019.2020 3.155,74 3.850,00 09/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLOUSEMORE SRL (03271910139)
Aggiudicatari:
BLOUSEMORE SRL (03271910139)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.PA40 del 07/08/2019 – Prodotti per agricoltura 193,61 236,20 02/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
Aggiudicatari:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8718429225 del 20/12/2018 – SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018 121,98 148,81 21/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
TIM – Fattura n.8B00143745 del 06/02/2019 – 2 BIM 2019 – 035221878 17,66 21,55 28/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
ARETES – PC PORTATILE VICEPRESIDENZA E HDD 847,00 847,00 17/09/2019
04/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V1-11559 del 02/12/2019 – Vasi e ciotole 1.196,57 1.459,82 13/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
Aggiudicatari:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
TECNOVETRO – MAT. LAB. CHIMICA 748,50 748,50 28/02/2019
03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNOVETRO S.r.l. (01569410150)
Aggiudicatari:
TECNOVETRO S.r.l. (01569410150)
Pagamento Fattura n.2-EL del 30/04/2019 PROGETTO 10.8.1.B2 – FERSPON-LO- 2018-60- De labore et Floribus:”Novum Organum” CUP I17D17000060007 4.485,25 5.472,00 17/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
2E SOLUZIONI AZIENDALI SRL (04093110163)
Aggiudicatari:
2E SOLUZIONI AZIENDALI SRL (04093110163)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.V4-1900000004 del 31/01/2019 – Mangime per galline 271,11 330,75 18/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
Autoservizi Zanetti Pagamento Fattura n.35 del 19/02/2019 Monte Pora 19-02-2019 262,30 320,00 01/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ZANETTI FABIIO SRL (03439360169)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ZANETTI FABIIO SRL (03439360169)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.FD-8834 del 06/12/2019 – Piante da serra 208,01 253,77 13/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8719297002 del 30/09/2019 – SPESE POSTALI AGOSTO 2019 14,61 17,83 04/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Pagamento Fattura n.98FE del 16/07/2019 – FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA – Attività n. 3/A Ecosistema Mura 93,72 114,34 23/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
SIAD – Fattura n.19001070 del 28/02/2019 – SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO AA – 2019 309,84 378,00 09/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD S.p.A. (00209070168)
Aggiudicatari:
SIAD S.p.A. (00209070168)
TIM – Fattura n.8B00890584 del 07/10/2019 – 6 BIM. 2019 – 035-221878 17,67 21,56 24/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
LAB TEC – STAFFA E LAMPADE PER VIDEOPROIETTORI EPSON 218,00 218,00 22/11/2019
11/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LAB TEC s.r.l. (02940920164)
Aggiudicatari:
LAB TEC s.r.l. (02940920164)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.0000001/PA del 31/03/2019 – Recinto svezzamento per pulcini 303,01 369,67 09/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BOROTTO ANDREA (03787910235)
Aggiudicatari:
BOROTTO ANDREA (03787910235)
Pagamento Fattura n.VFE/518 del 15/06/2019 ATB Trasporto Auditorium Loreto Bg 07/06/2019 96,87 118,18 03/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ATB SERVIZI S.p.A. -SOCIO UNICO- (02967830163)
Aggiudicatari:
ATB SERVIZI S.p.A. -SOCIO UNICO- (02967830163)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.29FE/2019/1 del 07/06/2019 – Locazione terreno agricolo periodo dal 18.06.2018 al 17.06.2020 356,97 435,50 26/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASST PAPA GIOVANNI XXIII (04114370168)
Aggiudicatari:
ASST PAPA GIOVANNI XXIII (04114370168)
SFERA NETWORKS – CONTRATTO CONNESSIONE INTERNET 219 1.180,32 1.440,00 15/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SFERA NETWORKS SRL (04162590162)
Aggiudicatari:
SFERA NETWORKS SRL (04162590162)
TIM – Fattura n.8B00140336 del 06/02/2019 – 2 BIM 2019 – 03513041989 59,02 72,00 28/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1203/2019 del 20/05/2019 – Piante da orto 177,38 216,40 01/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
SPAGGIARI – CARPETTE E FASCETTE 140,00 140,00 28/02/2019
09/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
MOCIT – SERVIZIO DERATTIZZAZIONE X 4 INTERVENTI/ANNO 196,72 240,00 28/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOCIT SRL (01816960163)
Aggiudicatari:
MOCIT SRL (01816960163)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.160/05 del 10/12/2019 – Pneumatici per auto di servizio 87,34 106,56 13/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
ARETES – CONTRATTO ASSISTENZA RETE ISTITUTO 4.098,36 2.500,00 15/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
T&T DI BIENATI – PRINK – Fattura n.9/PA del 12/11/2019 – CARTUCCE E TONER 388,20 473,60 14/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
Aggiudicatari:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V1-247 del 10/01/2019 – Vasi e ciotole 603,34 736,07 06/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
Aggiudicatari:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
EREDI BERETTA – CARTA MANI PER LAB. CHIMICA 135,00 135,00 17/09/2019
23/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
SPAGGIARI – Fattura n.20194E11675 del 17/04/2019 – CARRELLO PULIZIE 160,45 195,75 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
UNIACQUE – Fattura n.201920006537 del 27/06/2019 – CONSUMO ACQUA IMP. 199135 – FEBBRAIO GIUGNO 2019 970,12 1.183,55 17/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
TIM – Fattura n.8B00140811 del 06/02/2019 – 2 BIM 2019 – 035220410 99,44 121,32 28/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.HI 1074283 del 31/05/2019 – Gasolio agricolo per serre 705,25 860,40 13/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.000097/PA del 31/10/2019 – Mista 105,33 128,50 18/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO EDILIZIA SRL (02289670164)
Aggiudicatari:
CENTRO EDILIZIA SRL (02289670164)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.6/PA del 29/11/2019 – Farina per mais 450,82 550,00 13/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLINO PENNATI (01025330166)
Aggiudicatari:
MOLINO PENNATI (01025330166)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1157/2019 del 16/05/2019 – Piante da orto 107,87 131,60 01/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
TIM – FATT 8B00724439 del 06/08/2019 – GIU LUG 2019 – 5 BIM. 035.221878 17,61 21,48 20/08/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8719124579 del 19/04/2019 – SPESE POSTALI MARZO 2019 7,30 8,91 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1876/2019 del 06/08/2019 – Piante da orto 189,51 231,20 02/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
LEROY MERLIN – CARRELLO 58,25 58,25 18/09/2019
23/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.195039049 del 17/09/2019 – Certificato per spostamento apiari 12,54 15,30 26/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (04114400163)
Aggiudicatari:
Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (04114400163)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V1-1201 del 08/02/2019 – Vasi e ciotole 113,49 138,46 01/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
Aggiudicatari:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
GS – BENI ALIMENTARI PER GRIGLIATA CAMPIONATI STUDENTESCHI 204,12 222,50 02/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GS Spa (12683790153)
Aggiudicatari:
GS Spa (12683790153)
TIM – Fattura n.8B00334185 del 05/04/2019 – FEBBR.MARZO 2019 – 035.13041989 59,02 72,00 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
UBIALI – CANCELLERIA PER ESAMI STATO 2019 312,73 312,73 02/05/2019
22/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
Aggiudicatari:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V4-1900000017 del 31/03/2019 – Mangime per galline 271,11 330,75 16/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
SITE TELEFONIA – Fattura n.145/E del 21/06/2019 – INTERVENTO MANUTENZIONE CENTRALINO X UFF. BES 118,85 145,00 25/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SITE TELEFONIA E DATI DI SERGIO TOSI (TSOSRG84T30F205J)
Aggiudicatari:
SITE TELEFONIA E DATI DI SERGIO TOSI (TSOSRG84T30F205J)
LAB TEC – LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE EPSON 63,00 63,00 28/02/2019
23/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LAB TEC s.r.l. (02940920164)
Aggiudicatari:
LAB TEC s.r.l. (02940920164)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.5/04 del 31/05/2019 – Manichetta per irrigazione 879,30 1.072,75 13/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDROMECCANICA LUCCHINI (01408370201)
Aggiudicatari:
IDROMECCANICA LUCCHINI (01408370201)
TIM – Fattura n.8B01148728 del 06/12/2018 – OTT.NOV. 2018 – 035.220455 71,04 86,67 28/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.343/2019 del 25/03/2019 – Piante da orto 57,38 70,00 03/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
ARETES – PC DELL PER ANIMATORE DIGITALE 729,00 729,00 24/06/2019
25/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.656/2019 del 16/04/2019 – Piante da orto 175,57 214,20 16/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
CURA GAS & POWER – Fattura n.89/PA del 21/02/2019 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 3.498,27 4.267,89 09/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
Aggiudicatari:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1058/2019 del 08/05/2019 – Piante da orto 173,61 211,80 16/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.2/PA del 30/05/2019 – Inchiostro per alimenti 14,78 18,03 26/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRENA DANILO + TOMBINI ENRICA SNC (03121170165)
Aggiudicatari:
BRENA DANILO + TOMBINI ENRICA SNC (03121170165)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.041-008210 del 11/03/2019 – Lastra cartongesso 100,59 122,72 16/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
900 GRAFICO – CAPPELLINI CON LOGO ISTITUTO 500,00 500,00 15/04/2019
03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
Aggiudicatari:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.63/21 del 25/05/2019 – Lavorazione Gallette di mais 76,64 93,50 13/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
Aggiudicatari:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
TIM – Fattura n.8B00885283 del 07/10/2019 – 6 BIM. 2019 – 035-220213 103,36 126,10 24/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
QUARENGHI – ARMADIO DSGA 123,52 0,00 29/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
QUARENGHI – Fattura n.34 del 08/05/2019 – ARMADIO DSGA E SEGRETERIA 561,48 685,00 13/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
QUARENGHI CLAUDIO FALEGNAMERIA (QRNCLD72H27A794M)
Aggiudicatari:
QUARENGHI CLAUDIO FALEGNAMERIA (QRNCLD72H27A794M)
PRINK – Pagamento Fattura n.4/PA del 30/04/2019 – TONER 90,69 110,64 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
Aggiudicatari:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.32/E del 17/04/2019 – Piante da serra 328,04 400,21 04/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLANTA (00425650215)
Aggiudicatari:
PLANTA (00425650215)
SIAD – ORDINE 8/2019 – CANONE FORFETARIO NOLEGGIO BOMBOLE ACETILENE PER SPETTROFOTOMETRO IN A.A. LAB. CHIMICA 110,00 110,00 02/10/2019
14/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD S.p.A. (00209070168)
Aggiudicatari:
SIAD S.p.A. (00209070168)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.HI 1032237 del 14/03/2019 – Gasolio agricolo per serra 731,56 892,50 16/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
ABBONAMENTO ECO DI BERGAMO 2019 236,89 289,00 15/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.E.S.A.A.B – SOCIETA’ ED. S.S. ALESSANDRO AMBROGIO BASSIANO S.p.A. (01873990160)
Aggiudicatari:
S.E.S.A.A.B – SOCIETA’ ED. S.S. ALESSANDRO AMBROGIO BASSIANO S.p.A. (01873990160)
TIM – Fattura n.8B00719848 del 06/08/2019 – GIU LUG 2019 – 5 BIM. 035-355734 35,22 42,97 20/08/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
EVIVA IN LIQUIDAZIONE – Fattura n.9378/DP del 24/12/2018 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 3.093,85 3.774,50 28/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
Aggiudicatari:
EVIVA S.p.A. in liquidazione (03338650173)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.FD-1896 del 13/02/2019 – Piante da serra 971,02 1.184,64 18/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
UNIACQUE – Fattura n.201920012741 del 29/10/2019 – CONSUMO ACQUA GIUGNO-SETT. 2019 – IMP. 199135 987,94 1.205,29 14/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
ARGOSOFTWARE – CONTRATTO ANNUALE PROGRMMI ARGO 2.260,00 0,00 10/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.HI 1002639 del 14/01/2019 – Gasolio agricolo per serre 699,59 853,50 26/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Pagamento Fattura n.204 del 31/05/2019 Autoservizi Zanetti Peghera-Taleggio 29/05/19 262,30 320,00 10/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ZANETTI FABIIO SRL (03439360169)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ZANETTI FABIIO SRL (03439360169)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.28/21 del 31/03/2019 – Lavorazione galette 141,80 173,00 04/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
Aggiudicatari:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1543/2019 del 25/06/2019 – Piante da orto 40,16 49,00 09/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA – Fattura n.140/PA/2019 del 30/07/2019 – OCCHIALI LAB. CHIMICA PER ALUNNI CLASSI 1 – A.S. 19/20 178,89 218,25 06/08/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
Aggiudicatari:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
TIM – FATT. 8B00719836 del 06/08/2019 – GIU LUG 2019 – 5 BIM 035-220213 124,08 151,38 20/08/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.60/E del 05/11/2019 – Piante da serra 328,04 400,21 18/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLANTA (00425650215)
Aggiudicatari:
PLANTA (00425650215)
TIM – Fattura n.8B01143845 del 06/12/2018 – 1 BIM 2019 – 035.221878 21,89 26,71 28/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.2/PA del 07/03/2019 – Farina per polenta 135,25 165,00 16/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLINO PENNATI (01025330166)
Aggiudicatari:
MOLINO PENNATI (01025330166)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.0002200-A2 del 31/03/2019 – Nitrato ammonico 81,31 99,20 16/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.CN19001365 del 10/05/2019 – Rimozione ingombranti 127,79 155,90 01/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
APRICA S.p.A. (00802250175)
Aggiudicatari:
APRICA S.p.A. (00802250175)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.G1 72 del 22/08/2019 – numero 2 ugelli 40,98 50,00 23/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.B.M. SYSTEMS S.R.L. (04256510167)
Aggiudicatari:
A.B.M. SYSTEMS S.R.L. (04256510167)
ISOLA MAGICA Pagamento Fattura n.2/PA del 29/01/2019 4.049,18 4.940,00 04/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ISOLA MAGICA SRL (03874080165)
Aggiudicatari:
ISOLA MAGICA SRL (03874080165)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1/PA del 20/02/2019 – Reagente per latte mastico 13,93 17,00 01/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRENA DANILO + TOMBINI ENRICA SNC (03121170165)
Aggiudicatari:
BRENA DANILO + TOMBINI ENRICA SNC (03121170165)
ITALIA PULIZIE – SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LAB. CHIMICA 216,39 0,00 17/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE – Fattura n.13 del 11/01/2019 – ACCONTO AUSTRIA UNGHERIA 10.471,32 12.775,00 21/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
CURA GAS & POWER SPA – Fattura n.23/PA del 22/01/2019 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 2.702,30 3.296,80 26/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
Aggiudicatari:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
CARLO ERBA – MAT. LAB. CHIMICA 433,20 528,50 28/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARLO ERBA REAGENTI S.p.A. (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA REAGENTI S.p.A. (01802940484)
MOCIT – SERVIZIO ANNUALE DERATTIZZAZIONE 19/20 252,00 0,00 02/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOCIT SRL (01816960163)
Aggiudicatari:
MOCIT SRL (01816960163)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.HI 1084172 del 20/06/2019 – Gasolio agricolo per serre 481,35 587,25 26/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V1 410/19 del 19/09/2019 – Ritiro materiale ingombrante 268,74 327,86 19/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.0010297-A2 del 30/09/2019 – Antiparassitario 32,79 40,00 19/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-044101 del 23/11/2019 – Materiale vario da ferramenta 79,48 96,97 13/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V1-246 del 10/01/2019 – Vasi e ciotole 556,00 678,32 06/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
Aggiudicatari:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1_0000310012_19 del 22/01/2019 – Polizza n. 05131833007003 659,84 805,00 07/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Società Cattolica di Ass. (04596530230)
Aggiudicatari:
Società Cattolica di Ass. (04596530230)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1/PA del 30/03/2019 – Servizio di ritiro e trattamento rifiuti 40,98 50,00 16/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TAVELLIN LUIGI DI TAVELLIN GIUSEPPE & C. SNC Via Belfiore Gallo 51/53 – 37045 Le (00975970237)
Aggiudicatari:
TAVELLIN LUIGI DI TAVELLIN GIUSEPPE & C. SNC Via Belfiore Gallo 51/53 – 37045 Le (00975970237)
TIM – Fattura n.8B00337362 del 05/04/2019 – FEBB.MARZO 2019 – 035.220410 99,26 121,10 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V4-1900000010 del 28/02/2019 – Mangime per galline 271,11 330,75 07/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
CURA GAS & POWER – Fattura n.638/PA del 23/07/2019 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 1.410,65 1.720,99 06/08/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
Aggiudicatari:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.0011363-A2 del 31/10/2019 – Prodotti per agricoltura 16,99 20,73 18/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
EREDI BERETTA – PRODOTTI PULIZIA 632,90 0,00 11/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
Il MIGRATORE-Turi Turi Pagamento Fattura n.2019/0000150/05 del 18/03/2019 saldo Barcellona 18/23-03-19 7.561,48 9.225,00 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
FAIP – DETERGENTE PER LAVASCIUGA PAVIMENTI 31,71 31,71 28/01/2019
26/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FAIP SRL (01264220169)
Aggiudicatari:
FAIP SRL (01264220169)
LAB TEC – Fattura n.35/PA del 29/03/2019 – LAMPADA VIDEOPROIETTORE 76,23 93,00 02/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LAB TEC s.r.l. (02940920164)
Aggiudicatari:
LAB TEC s.r.l. (02940920164)
TIM – Fattura n.8B00332953 del 05/04/2019 – FEBBR.MARZO 2019 – 035.220455 66,86 81,57 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
FGS – INTERVENTO ORDINARIO ASSISTENZA IMPIANTO ANTINTRUSIONE 103,75 103,75 14/05/2019
23/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FGS SRL (01557310164)
Aggiudicatari:
FGS SRL (01557310164)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.51/21 del 25/05/2019 – Lavorazione gallette di mais 173,11 211,20 13/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
Aggiudicatari:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
Pagamento Fattura n.2019/0000218/05 del 01/04/2019 agenzia Turi turi Salisburgo -Monaco aprile 2019 13.837,70 16.882,00 29/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.256/00 del 11/04/2019 – Carburante per auto di servizio 104,14 127,05 16/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.684/2019 del 17/04/2019 – Piante da orto 175,57 214,20 16/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Pagamento Fattura n.99FE del 16/07/2019 – FOND. BG NELLA STORIA – Prog. 1 Valle D’Astino 193,50 236,07 23/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.11/2019 del 28/02/2019 – Materiale per illuminazione pollaio 662,91 808,75 16/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUNTO LUCE DI BONETTI GLAUCO (03022610160)
Aggiudicatari:
PUNTO LUCE DI BONETTI GLAUCO (03022610160)
IL MIGRATORE – VIAGGIO D’ISTRUZIONE BARCELLONA DEL 25-11-2019 Pagamento Fattura n.2019/0000390/05 del 25/11/2019 11.254,92 13.731,00 17/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
ARETES – HARD DISK PER LAB DISEGNO 39,00 39,00 02/05/2019
13/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Pagamento Fattura n.100FE del 16/07/2019 – FOND. BG NELLA STORIA – Attività 1/A Valle D’Astino 96,75 118,03 23/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.11 del 12/02/2019 – Piante da serra 799,77 975,72 01/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDREAS PSENNER (02218870216)
Aggiudicatari:
ANDREAS PSENNER (02218870216)
Autoservizi Zanetti Pagamento Fattura n.136 del 17/04/2019 Calvenzano 17-04-19 245,90 300,00 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ZANETTI FABIIO SRL (03439360169)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ZANETTI FABIIO SRL (03439360169)
ABBONAMENTO RIVISTA – ACER 2019 59,84 73,00 28/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL VERDE EDITORIALE s.r.l. (01953530126)
Aggiudicatari:
IL VERDE EDITORIALE s.r.l. (01953530126)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.000098/PA del 31/10/2019 – Ghiaia calcare stabilizzato 313,52 382,50 18/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO EDILIZIA SRL (02289670164)
Aggiudicatari:
CENTRO EDILIZIA SRL (02289670164)
Pagamento Fattura n.2019/0000282/05 del 07/05/2019 agenzia turi turi Val di Sole maggio 2019 5.778,69 7.050,00 29/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Pagamento Fattura n.94FE del 16/07/2019 – FOND. BG NELLA STORIA – Prog. 2 Alimentazione nella Storia 102,80 125,41 23/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Pagamento Fattura n.3/PA del 13/02/2019 acconto viaggio istruzione Parma 21-23/03/19COME DA CONVENZIONE 8.233,60 10.045,00 25/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ISOLA MAGICA SRL (03874080165)
Aggiudicatari:
ISOLA MAGICA SRL (03874080165)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.5/PA del 11/11/2019 – Farina per polenta 475,41 580,00 18/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLINO PENNATI (01025330166)
Aggiudicatari:
MOLINO PENNATI (01025330166)
PANZERI – Fattura n.H00107 del 28/02/2019 – PRODOTTI PULIZIA 612,90 747,74 09/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
PROGETTO 10.8.1.B2 – FERSPON-LO- 2018-60- De labore et Floribus:”Novum Organum”CUP I17D17000060007Pagamento Fattura n.4/PA del 26/03/2019 – SWITCH 177,05 216,00 17/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8719270154 del 29/08/2019 – SPESE POSTALI LUGLIO 2019 34,88 42,55 09/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
LAB TEC – LAMPADA VIDEOPROIETTORE EPSON 166,00 166,00 02/10/2019
14/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LAB TEC s.r.l. (02940920164)
Aggiudicatari:
LAB TEC s.r.l. (02940920164)
SCUOLAUFFICIO – Fattura n.127/PA del 06/05/2019 – PILE E CHIAVETTE USB – ACCONTO NS. ORDINE 36/2019 174,91 213,39 13/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCUOLAUFFICIO s.r.l. (01831450166)
Aggiudicatari:
SCUOLAUFFICIO s.r.l. (01831450166)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.94/06 del 31/07/2019 – Acquisto carburante auto di servizio 42,66 52,05 02/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Autoservizi Sonzogni Mario Pagamento Fattura n.58/E del 13/03/2019 Noleggio Bus Erbusco-Gardone 13-03-19 320,42 390,91 23/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
Pagamento Fattura n.101FE del 16/07/2019 – FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA – Progetto n. 5 Donne tra il XIX e il XX Secolo 166,89 203,61 23/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
TIM – Fattura n.8B00892554 del 07/10/2019 – 6 BIM. 2019 – 035-13041989 59,02 72,00 24/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1_0000310039_19 del 09/03/2019 – Polizza n. 05131833003970 110,66 135,00 03/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Società Cattolica di Ass. (04596530230)
Aggiudicatari:
Società Cattolica di Ass. (04596530230)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V2-197035 del 30/06/2019 – Acquisto sorgo 163,93 200,00 18/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.I.V.A.M. SPA (06290050159)
Aggiudicatari:
S.I.V.A.M. SPA (06290050159)
CANTIERE TRIPLOK – MATERIALE PER LAB. VINIFICAZIONE 103,26 125,98 08/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CANTIERE TRI PLOK s.r.l. (02439750163)
Aggiudicatari:
CANTIERE TRI PLOK s.r.l. (02439750163)
ZANI VIAGGI – Pagamento Fattura n.60/BE del 08/04/2019 Viaggio Trento 11/04/2019 3.581,97 4.370,00 23/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZANI VIAGGI SRL (02594070167)
Aggiudicatari:
ZANI VIAGGI SRL (02594070167)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.HI 1019134 del 15/02/2019 – Gasolio Agricolo per serra 694,43 847,20 01/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1_0000310078_19 del 30/08/2019 – Assicurazione Multiramo polizza n. 05131812000320 744,55 908,35 06/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Società Cattolica di Ass. (04596530230)
Aggiudicatari:
Società Cattolica di Ass. (04596530230)
COOPERATIVA IL SEME Pagamento Fattura n.5 del 20/04/2019 LIQ. PROGETTO UN ALTRO MONDO E’ POSSIBILE 1.905,74 2.325,00 29/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOPERATIVA “IL SEME” (02051660161)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA “IL SEME” (02051660161)
LEROY MERLIN – MAT. PER RIPARAZIONI 58,33 61,59 28/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.195035520 del 27/06/2019 – Certificato di spostamento apiari 25,08 30,60 09/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (04114400163)
Aggiudicatari:
Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (04114400163)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.PA62 del 20/11/2019 – Acquisto trucioli 89,43 109,10 25/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
Aggiudicatari:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
PRINK – TONER 519,64 519,64 28/01/2019
26/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
Aggiudicatari:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.FD-3161 del 08/03/2019 – Piante da serra 405,42 494,61 16/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
SCUOLAUFFICIO – Fattura n.94/PA del 28/03/2019 – MAT CANCELLERIA 49,84 60,80 02/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCUOLAUFFICIO s.r.l. (01831450166)
Aggiudicatari:
SCUOLAUFFICIO s.r.l. (01831450166)
ERBAMIL – LABORATORIO DI TEATRO -Pagamento Fattura n.54/2019 del 11/06/2019 1.131,93 1.380,95 27/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ERBAMIL SOCIETA’ COOPERATIVA (02587200169)
Aggiudicatari:
ERBAMIL SOCIETA’ COOPERATIVA (02587200169)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1_0000310040_19 del 09/03/2019 – Polizza n. 05131833003971 110,66 135,00 03/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Società Cattolica di Ass. (04596530230)
Aggiudicatari:
Società Cattolica di Ass. (04596530230)
MAIEUTICA – STRUMENTI LAB. FISICA 526,10 526,10 29/03/2019
03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (PGNBTL53A58C079X)
Aggiudicatari:
MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (PGNBTL53A58C079X)
AZIENDA AGRARIA – Premio Polizza vegetali anno 2018 43,21 52,72 04/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO DI DIFESA (80017000169)
Aggiudicatari:
CONSORZIO DI DIFESA (80017000169)
LEROY MERLIN – MAT. PER RIPARAZIONI 43,52 0,00 28/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
DANY SAS DI BAGATTINI – Fattura n.11 del 08/06/2019 – BENI ALIMENTARI 819,67 1.000,00 11/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DANY SAS DI BAGATTINI DANILO (01722980164)
Aggiudicatari:
DANY SAS DI BAGATTINI DANILO (01722980164)
FGS – AGGIUNTA SENSORE LOCALE AZIENDA 86,80 105,90 02/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FGS SRL (01557310164)
Aggiudicatari:
FGS SRL (01557310164)
UNIACQUE – Fattura n.201920012134 del 21/10/2019 – CONSUMO ACQUA MARZO OTTOBRE 2019 – IMPIANTO 199113 57,72 70,42 24/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pagamento Fattura n.550/PA del 29/11/2019 – Noleggio Bus Bergamo Rho Fiera del 20/11/19 319,67 390,00 16/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
ARETES – Fattura n.3/PA del 25/02/2019 – BATTERIA PER UPS 213,11 260,00 28/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
QUARENGHI – Fattura n.76 del 06/08/2019 – BANCHI E PIANALI 2.258,20 2.755,00 08/08/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
QUARENGHI CLAUDIO FALEGNAMERIA (QRNCLD72H27A794M)
Aggiudicatari:
QUARENGHI CLAUDIO FALEGNAMERIA (QRNCLD72H27A794M)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1036 del 30/08/2019 – Materiale per apicoltura 504,05 614,94 06/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
QUARTI ITALY (03129070169)
Aggiudicatari:
QUARTI ITALY (03129070169)
VETRARIA GAMBA – SOSTITUZIONE VETRO SERRAMENTO EX SEGRETERIA 80,00 80,00 28/02/2019
23/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VETRARIA G E G DI GAMBA VINCENZO & C. sns (02116800166)
Aggiudicatari:
VETRARIA G E G DI GAMBA VINCENZO & C. sns (02116800166)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-007304 del 04/03/2019 – Lastra cartongesso 157,60 192,27 07/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.FT/FPA/VPA/0000036 del 30/06/2019 – Acquisto manicotto e calotta 48,14 58,73 09/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.F.I.S. – G. CLERICI S.p.A. (00283970176)
Aggiudicatari:
A.F.I.S. – G. CLERICI S.p.A. (00283970176)
CURA GAS & POWER – Fattura n.549/PA del 21/06/2019 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 2.315,12 2.824,45 17/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
Aggiudicatari:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
IGEA – SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA 82,79 101,00 15/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IGEA s.r.l. (03389640164)
Aggiudicatari:
IGEA s.r.l. (03389640164)
SPAGGIARI – Fattura n.20194E10953 del 15/04/2019 – LIBRO -BERGANTINI 2019 53,28 65,00 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
GIFRAN – CARTA FOTOCOPIE 932,00 932,00 15/04/2019
13/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIFRAN s.r.l. (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN s.r.l. (02369570987)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001343 del 06/12/2019 – Borsine spesa 484,43 591,00 13/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.p.A. (01705680179)
Aggiudicatari:
INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.p.A. (01705680179)
SPAGGIARI – Fattura n.20194E05988 del 28/02/2019 – INFOSCHOOL – PROGRAMMA ALUNNI 2.0 E LIBRI DI TESTO 2.0 409,84 500,00 09/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
ARENA NICOLA – FILE FERIE 2019 20,90 25,50 24/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARENA NICOLA (RNANCL65D23F631G)
Aggiudicatari:
ARENA NICOLA (RNANCL65D23F631G)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.166/06 del 31/08/2019 – Carburnate per auto di servizio 69,20 84,43 06/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
ISOLA MAGICA – Pagamento Fattura n.1/PA del 29/01/2019 4.475,41 5.460,00 04/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ISOLA MAGICA SRL (03874080165)
Aggiudicatari:
ISOLA MAGICA SRL (03874080165)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.208/E del 13/09/2019 – Lavori decespugliatore 169,98 207,38 26/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. DI CARMINATI GIULIANO & C. (02920280167)
Aggiudicatari:
CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. DI CARMINATI GIULIANO & C. (02920280167)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.0003627-A2 del 30/04/2019 – Prodotti per l’agricoltura 7,65 9,33 11/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.18 SP del 15/02/2019 – Motore a corrente continua 13,11 16,00 01/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HERTZ s.r.l. (01980820169)
Aggiudicatari:
HERTZ s.r.l. (01980820169)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.0007946-A2 del 31/07/2019 – Sorgo da foraggio 94,26 115,00 02/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
ALESSIO VIAGGI – Fattura n.90/PA del 02/09/2019 – TRASPORTO ALUNNI SFRUZ AGOSTO 2019 558,87 681,82 09/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALESSIO ANZELINI (NZLLSS83S05C794S)
Aggiudicatari:
ALESSIO ANZELINI (NZLLSS83S05C794S)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8719241663 del 29/07/2019 – Spese Postali GIUGNO 2019 6,08 7,42 06/08/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.28 del 22/07/2019 – Piante da serra 348,48 425,14 02/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDREAS PSENNER (02218870216)
Aggiudicatari:
ANDREAS PSENNER (02218870216)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.46/E del 26/08/2019 – Piante da serra 254,26 310,20 06/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLANTA (00425650215)
Aggiudicatari:
PLANTA (00425650215)
Pagamento Fattura n.8/E del 01/02/2019 Noleggio bus visita istruz.Montichiari 01-02-19 968,70 1.181,82 25/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. (00897160164)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. (00897160164)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.2226/2019 del 19/09/2019 – Piante da orto 327,21 399,20 23/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.4/21 del 30/01/2019 – Gallette di mais 183,81 224,25 16/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
Aggiudicatari:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
BRICOMAN – Fattura n.0113140003599 del 10/09/2019 – MATERIALE PICCOLA MANUTENZIOEN 52,14 63,61 23/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA’ A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA’ A SOCIO UNICO (05602670969)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8719093623 del 29/03/2019 – SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019 56,65 69,11 02/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
ECOCHIMICA – Fattura n.1111 del 22/03/2019 – GESTIONE SERVIZIO ANNUALE 2019 65,57 80,00 02/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO (RGMLNZ49B10B639S)
Aggiudicatari:
ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO (RGMLNZ49B10B639S)
CURA GAS & POWER – Fattura n.188/PA del 23/04/2019 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 2.549,26 3.110,10 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
Aggiudicatari:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
TIM – Fattura n.8B00135280 del 06/02/2019 – 2 BIM 2019 – 035220455 76,48 93,31 28/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
T&T DI BIENATI – PRINK – Fattura n.5/PA del 10/06/2019 – TONER PER STAMPANTI ESAMI STATO 270,00 329,40 11/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
Aggiudicatari:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
TIM – FATT 8B00626277 del 06/08/2019 – GIU LUG 2019 – 5 BIM. 035-220163 36,20 44,16 20/08/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
PROGETTO 10.8.1.B2 – FERSPON-LO- 2018-60- De labore et Floribus:”Novum Organum”CUP I17D17000060007Pagamento Fattura n.148-FE del 28/03/2019 – SPESE PUBBLICITARIE 114,75 140,00 17/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Disegnoimmagine snc (01820070983)
Aggiudicatari:
Disegnoimmagine snc (01820070983)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.0005079-A2 del 31/05/2019 – Prodotti per agricoltura 72,13 88,00 13/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.7/E del 21/01/2019 – Riparazione tosa erba 339,24 413,87 06/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. DI CARMINATI GIULIANO & C. (02920280167)
Aggiudicatari:
CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. DI CARMINATI GIULIANO & C. (02920280167)
Pagamento Fattura n.127/00 del 23/05/2019 PROGETTO 10.8.1.B2 – FERSPON-LO- 2018-60- De labore et Floribus:”Novum Organum”CUP I17D17000060007 24.433,61 29.809,00 08/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDROTERM SERRE (00160070207)
Aggiudicatari:
IDROTERM SERRE (00160070207)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.PA12 del 28/03/2019 – Prodotti chimici per agricoltura 391,80 478,00 03/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
Aggiudicatari:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.001541919005 del 31/03/2019 – Borse 12,54 15,30 03/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CART – IN – GROSS SRL (03282010168)
Aggiudicatari:
CART – IN – GROSS SRL (03282010168)
TIM – FATT. 8B00723263 del 06/08/2019 – GIU LUG 2019 – 5 BIM 035.220410 99,28 121,12 20/08/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
UBIALI – MAT. CANCELLERIA PER ARCHIVIO 129,71 129,71 22/11/2019
09/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
Aggiudicatari:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
Il Monticolo vacanzePagamento Fattura n.93 del 05/02/2019 acconto viaggio con volo Budapest 11-16/03/19 11.439,34 13.956,00 01/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.132 del 29/03/2019 – Cartelloni sicurezza 64,80 79,06 01/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAESTRONI ANTINFORTUNISTICA (MSTRRT59L24A794K)
Aggiudicatari:
MAESTRONI ANTINFORTUNISTICA (MSTRRT59L24A794K)
Pagamento Fattura n.2019/0000255/05 del 15/04/2019 agenzia Turi turi Val di non aprile 2019 2.346,31 2.862,50 29/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.33 del 16/09/2019 – Piante da serra 348,48 425,14 23/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDREAS PSENNER (02218870216)
Aggiudicatari:
ANDREAS PSENNER (02218870216)
TIM – Fattura n.8B00892079 del 07/10/2019 – 6 BIM. 2019 – 035-220410 99,20 121,03 24/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
TIM – Fattura n.8B01148687 del 06/12/2018 – OTT. NOV. 2018 – 035.220163 48,54 59,22 28/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
UBIALI – Fattura n.100/PA del 27/02/2019 – CANCELLERIA 297,05 362,40 09/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
Aggiudicatari:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.157/AG del 09/12/2019 – Essiccazione mais 98,36 120,00 13/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAVOLDELLI CLEMENTE SRL – SOCIO UNICO (03268680166)
Aggiudicatari:
SAVOLDELLI CLEMENTE SRL – SOCIO UNICO (03268680166)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-028493 del 06/08/2019 – Attrezzi da lavoro 44,60 54,41 02/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
BERGAMO INFRASTRUTTURE – UTILIZZO CAMPO CONI 52,89 52,89 29/03/2019
03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BERGAMO INFRASTRUTTURE S.p.A. (03000160162)
Aggiudicatari:
BERGAMO INFRASTRUTTURE S.p.A. (03000160162)
FGS – INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ALLARME 400,00 400,00 29/03/2019
17/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FGS SRL (01557310164)
Aggiudicatari:
FGS SRL (01557310164)
FAIP – DETERGENTE LAVAPAVIMENTI PALESTRA 63,42 63,42 17/10/2019
14/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FAIP SRL (01264220169)
Aggiudicatari:
FAIP SRL (01264220169)
Autoservizi Sonzogni Mario Pagamento Fattura n.57/E del 13/03/2019 Noleggio bus Milano 12-03-19 942,62 1.150,00 23/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
TIM – Fattura n.8B01141086 del 06/12/2018 – OTT.NOV. 2018 – 035.355734 43,42 52,97 28/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.HI 1029971 del 12/03/2019 – Gasolio agricolo per serra 712,13 868,80 16/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Autoservizi Zambetti Pagamento Fattura n.E/16 del 18/02/2019 Treviglio 15-02-2019 204,92 250,00 01/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.8/PA del 03/07/2019 – Perno per trattore Laser 43,85 53,50 15/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TADOLTI TRATTORI SRL (01050630167)
Aggiudicatari:
TADOLTI TRATTORI SRL (01050630167)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.26/E del 09/03/2019 – Piante da serra 1.270,45 1.549,95 16/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLANTA (00425650215)
Aggiudicatari:
PLANTA (00425650215)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1013/2019 del 04/05/2019 – Piante da orto 160,90 196,30 16/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
AUTOSERVIZI LOCATELLI – Fattura n.499/PA del 06/11/2019 – TRASPORTO ALUNNI GORLE – OTTOBRE 2019 3.786,88 4.620,00 14/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.PA3 del 01/02/2019 – Piante da orto 105,74 129,00 18/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
Aggiudicatari:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-025688 del 16/07/2019 – Attrezzi da lavoro 102,80 125,42 02/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
MAIEUTICA – MAT. LAB. CHIMICA 269,06 328,25 28/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (PGNBTL53A58C079X)
Aggiudicatari:
MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (PGNBTL53A58C079X)
TOSOLINI – CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA PROGRAMMA CLESSIDRA 19/20 315,00 315,00 02/10/2019
11/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOSOLINI ORA INFORMATICA S.r.l. (01628190165)
Aggiudicatari:
TOSOLINI ORA INFORMATICA S.r.l. (01628190165)
TIM – Fattura n.8B00892110 del 07/10/2019 – 6 BIM. 2019 – 035-220455 66,87 81,58 24/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
BRICOMAN – Fattura n.0113150002306 del 28/05/2019 – MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE 73,07 89,14 07/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA’ A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA’ A SOCIO UNICO (05602670969)
TIM – Fattura n.8B00521467 del 06/06/2019 – 4 BIMESTRE 2019 – 035220213 117,42 143,25 17/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.23/PA del 30/09/2019 – Prototti per l’agricoltura 115,16 140,50 19/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGRISEME (11776320159)
Aggiudicatari:
AGRISEME (11776320159)
TIM – Fattura n.8B01140346 del 06/12/2018 – OTT.NOV. 2018 – 035.220213 198,92 242,68 28/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.13/E del 20/02/2019 – Piante da serra 592,99 723,45 01/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLANTA (00425650215)
Aggiudicatari:
PLANTA (00425650215)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V1-5887 del 17/05/2019 – Vasis e ciotole 883,81 1.078,25 01/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
Aggiudicatari:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
Autoservizi Locatelli Pagamento Fattura n.184/PA del 30/04/2019 ISSO 01-04-2019 311,48 380,00 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V4-1900000040 del 30/05/2019 – Mangime per galline 271,11 330,75 13/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.32/21 del 30/04/2019 – Acquisto e lavorazione gallette 159,59 194,70 17/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
Aggiudicatari:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
ASSOCIAZIONE CASA DEGLI SCIOIATTOLI Pagamento Fattura n.51/S del 07/10/2019 614,75 750,00 10/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CASA DEGLI SCOIATTOLI (02091600227)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CASA DEGLI SCOIATTOLI (02091600227)
FRABERT – TELEFONI GIGASET 76,00 76,00 17/09/2019
04/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FRABERT ELETTRONICA S.R.L. (00226870160)
Aggiudicatari:
FRABERT ELETTRONICA S.R.L. (00226870160)
LAB TEC – Fattura n.29/PA del 18/03/2019 – BACK UP ASSIST 2019 106,56 130,00 23/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LAB TEC s.r.l. (02940920164)
Aggiudicatari:
LAB TEC s.r.l. (02940920164)
Pagamento Fattura n.23/SER del 11/06/2019 -CORSO DI NUOTO 2018-19 479,51 585,00 27/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ACQUA13 SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA (02410320200)
Aggiudicatari:
ACQUA13 SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA (02410320200)
TIM – Fattura n.8B00330934 del 05/04/2019 – FEBBR.MARZO 2019 – 035.355734 35,29 43,05 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
ZONABIT ORARIO – Fattura n.1668 del 15/05/2019 – AGGIORNAMENTP PROGRAMMA ORARIO 2019 81,97 100,00 22/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZONABIT SISTEMI S.r.l. (09298161002)
Aggiudicatari:
ZONABIT SISTEMI S.r.l. (09298161002)
TIM – Fattura n.8B00136605 del 06/02/2019 – 2 BIM 2019 – 035220213 124,66 152,09 28/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.G1 91 del 03/10/2019 – Contratto manutenzione programmata impianto di riscaldamento serra 606,22 739,59 19/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.B.M. SYSTEMS S.R.L. (04256510167)
Aggiudicatari:
A.B.M. SYSTEMS S.R.L. (04256510167)
AZIEND AGRARIA – Pagamento Fattura n.411 del 30/09/2019 – Targhe segnaletiche 432,13 527,20 19/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAESTRONI ANTINFORTUNISTICA (MSTRRT59L24A794K)
Aggiudicatari:
MAESTRONI ANTINFORTUNISTICA (MSTRRT59L24A794K)
PUNTO COPIA – RILEGATURA REGISTRI CONTABILI E PROTOCOLLO 150,00 150,00 28/01/2019
23/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUNTOCOPIA Sas (02534260167)
Aggiudicatari:
PUNTOCOPIA Sas (02534260167)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V4-1900000048 del 26/06/2019 – Mangime per ovaiole 271,11 330,75 09/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
Autoservizi Perletti Pagamento Fattura n.E/23 del 28/02/2019 noleggio bus Monte Pora 05-02-19 655,74 800,00 23/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PERLETTI AUTOSERVIZI SRL (02405560166)
Aggiudicatari:
PERLETTI AUTOSERVIZI SRL (02405560166)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8719062836 del 28/02/2019 – SPESE POSTALI GENNAIO 2019 30,83 37,61 23/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.172/21 del 30/11/2019 – Gallette mais 92,87 113,30 13/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
Aggiudicatari:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.10/2019 del 28/02/2019 – Illuminazione pollaio 670,49 818,00 16/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUNTO LUCE DI BONETTI GLAUCO (03022610160)
Aggiudicatari:
PUNTO LUCE DI BONETTI GLAUCO (03022610160)
Pagamento Fattura n.95FE del 16/07/2019 – FOND. BG NELLA STORIA – attività 2/A Alimentazione nella Storia 102,80 125,41 23/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
TIM – Fattura n.8B00522489 del 06/06/2019 – 4 BIM 2019 – 035220410 99,21 121,04 17/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
TIM – FATT 8B00725694 del 06/08/2019 – GIU-LUG 2019 – 5 BIM 035-13041989 59,02 72,00 20/08/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8719029749 del 04/02/2019 – SPESE POSTALI DICEMBRE 2018 51,39 62,69 26/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
IMAGNA BUS – Pagamento Fattura n.25/PA del 31/03/2019 Servizio Pontirolo 21/03/19 163,93 200,00 23/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
Aggiudicatari:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
RAM – MATERIALE PER CASSETTE P.S. 169,42 169,42 02/10/2019
04/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RAM APPARECCHI MEDICALI SRL (01769610997)
Aggiudicatari:
RAM APPARECCHI MEDICALI SRL (01769610997)
Pagamento Fattura n.81/E/2019 del 31/05/2019 PROGETTO 10.8.1.B2 – FERSPON-LO- 2018-60- De labore et Floribus:”Novum Organum”CUP I17D17000060007 17.867,21 21.798,00 08/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEKNOSERRE SNC di PAGANI Geom. RICCARDO e PIEVANI FABIO (04124730161)
Aggiudicatari:
TEKNOSERRE SNC di PAGANI Geom. RICCARDO e PIEVANI FABIO (04124730161)
Autoservizi Zambetti Pagamento Fattura n.E/87 del 16/04/2019 Gardone 11-04-19 336,07 410,00 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160)
TOSOLINI – Fattura n.867 del 25/10/2019 – MANUTENZIONE TERMINALE PROGRAMMA CLESSIDRA 98,36 120,00 29/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOSOLINI ORA INFORMATICA S.r.l. (01628190165)
Aggiudicatari:
TOSOLINI ORA INFORMATICA S.r.l. (01628190165)
CURA GAS & POWER – Fattura n.879/PA del 22/10/2019 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – SETTEMBRE 2019 1.744,91 2.128,79 14/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
Aggiudicatari:
C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
Pagamento Fattura n.2019/0000334/05 del 02/06/2019 iL MIGRATORE TURI TURI BRESSANONE VAL ISARCO 02-06/06/19 2.675,41 3.264,00 10/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Autoservizi Sonzogni Mario Pagamento Fattura n.133/E del 23/04/2019 Paratico-Gardone 04-04-19 365,12 445,45 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1381/2019 del 05/06/2019 – Piante da orto 61,15 74,60 26/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.142/00 del 21/05/2019 – Etichette per biscotti 73,77 90,00 01/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
De Marchi di De Marchi Simone (02588800165)
Aggiudicatari:
De Marchi di De Marchi Simone (02588800165)
AZIENDA AGRARIA – Film PE Sun lux 599,20 599,20 28/12/2018
19/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMAGRI SRL (00678490210)
Aggiudicatari:
COMAGRI SRL (00678490210)
CAPITANIO – CONTRATTO LOCAZIONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORI – 2018Z0120F7C4F 4.590,16 5.600,00 19/01/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
Aggiudicatari:
CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
AZIENDA AGRARIA – Gasolio Agricolo serre 505,17 560,28 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
FIDELITAS – CONTRATTO SORVEGLIANZA TELEALLARME – TRIENNALE 2018-2020 1.310,16 1.440,00 18/01/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FIDELITAS (02084640164)
Aggiudicatari:
FIDELITAS (02084640164)
AZIENDA AGRARIA – Fiori 156,52 170,48 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161)
Aggiudicatari:
CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161)
ARETES – CONTRATTO ASSISTENZA TRIENNALE RETE ISTITUTO – 2018-2020 10.696,72 10.550,00 18/01/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
AZIENDA AGRARIA – Piante da serra 589,24 653,52 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDREAS PSENNER (02218870216)
Aggiudicatari:
ANDREAS PSENNER (02218870216)
AZIENDA AGRIARIA – Gallette di mais 446,31 544,50 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
Aggiudicatari:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
AZIENDA AGRARIA – Fiori 94,67 105,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161)
Aggiudicatari:
CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161)
AUTOSERVIZI LOCATELLI – Fattura n.450 del 09/11/2018 – TRASPORTO ALUNNI GORLE OTTOBRE 2018 9.507,66 11.599,34 19/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
AZIENDA AGRARIA – Fiori 343,48 364,91 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161)
Aggiudicatari:
CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161)
FGS – INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME 125,00 125,00 20/12/2018
21/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FGS SRL (01557310164)
Aggiudicatari:
FGS SRL (01557310164)
AB INTERNATIONAL – ASSICURAZIONE INFORTUNI PLURIASS 18/19 12.609,83 15.384,00 28/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AB – INTERNATIONAL SRL (02899030213)
Aggiudicatari:
AB – INTERNATIONAL SRL (02899030213)
AZIENDA AGRARIA – Lavorazione macinatura mais 8,21 10,02 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
Aggiudicatari:
Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
PRINK – TONER 110,00 110,00 11/12/2018
21/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
Aggiudicatari:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
SPORT EVOLUTION – Fattura n.FATTPA 20_18 del 10/12/2018 – UTILIZZO CAMPO SPORTIVO GORLE 9.180,33 11.200,00 11/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPORT EVOLUTION – SOCIETA’ COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA (03230230165)
Aggiudicatari:
SPORT EVOLUTION – SOCIETA’ COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA (03230230165)
FOGLIANI – LAMPADE NEON E STRATER 76,53 76,51 19/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FOGLIANI SPA (01317910121)
Aggiudicatari:
FOGLIANI SPA (01317910121)
AZIENDA AGRARIA – Gasolio agricolo per serre 816,30 905,34 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
ARGOSOFTWARE – CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZE 2019 2.713,11 2.260,00 13/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Risograph italia spa- canone anuale noleggio stampante fascicolatore scanner 11.572,11 9.777,97 18/02/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154)
BANCA POPOLARE DI BERGAMO – Pagamento Fattura n.0065000321 del 05/09/2016- GENNAIO-GIUGNO 5.378,69 6.562,00 19/09/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (03034840169)
Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165)
Aggiudicatari:
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (03034840169)
Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165)
Totali Numero Lotti: 433 393.543,63 461.030,34
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