Maver viaggi Pagamento Fattura n.PA19/14 del 01/03/2019 Gorlag
278,69
340,00
09/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Maver Viaggi Snc di Maver D. e F. (02123900165) Aggiudicatari: Maver Viaggi Snc di Maver D. e F. (02123900165)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.PA29 del 13/06/2019 – Attrezzi da lavoro
354,92
433,00
26/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161) Aggiudicatari: MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.416/00 del 04/06/2019 – Rifornimenti auto di servizio
Pagamento Fattura n.2019/0000242/05 del 08/04/2019 agenzia turi turi Barcellona aprile 2019
7.395,08
9.022,00
29/05/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161) Aggiudicatari: IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Pagamento Fattura n.321/E del 26/11/2019 NOLEGGIO BUS BREMBATE SOPRA DEL 05/11/19
268,25
327,27
16/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
TIM – Fattura n.8B00137429 del 06/02/2019 – 2 BIM 2019 – 035220163
37,36
45,58
28/02/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
ABBONAMENTO RIVISTE – TERRA E VITA € 89,00 – FRUTTICOLTURA € 67
127,87
156,00
28/02/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEW BUSINESS MEDIA – GRUPPO TECNICHE NUOVE (08449540965) Aggiudicatari: NEW BUSINESS MEDIA – GRUPPO TECNICHE NUOVE (08449540965)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.77/PA/2019 del 24/05/2019 – Indumenti da lavoro
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.000005-0C2 del 30/09/2019 – Piante
166,72
203,40
29/10/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161) Aggiudicatari: CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1_0000310013_19 del 22/01/2019 – Polizza n. 05131831000455
191,80
234,00
18/02/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Società Cattolica di Ass. (04596530230) Aggiudicatari: Società Cattolica di Ass. (04596530230)
SPAGGIARI – Fattura n.20194E07724 del 14/03/2019 – BANDIERE
51,87
63,28
23/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
TIM – Fattura n.8B00514224 del 06/06/2019 – 4 BIM 2019 – 035220455
66,83
81,53
17/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
PC CENTER – Fattura n.206/2019 FPA del 28/03/2019 – RINNOVO KERIO 2019
546,89
667,20
02/04/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PC CENTER BERGAMO s.r.l. (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO s.r.l. (02170060160)
Pagamento Fattura n.11/00/20190008 del 31/01/2019 Prevendita MART ROVERETO 25-01-19
213,93
261,00
25/02/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO – MART (96016110221) Aggiudicatari: MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO – MART (96016110221)
SITE – INTERVENTO MANUTENZIONE CENTRALINO X UFF. BES
120,49
147,00
13/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SITE TELEFONIA E DATI DI SERGIO TOSI (TSOSRG84T30F205J) Aggiudicatari: SITE TELEFONIA E DATI DI SERGIO TOSI (TSOSRG84T30F205J)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
TIM – Fattura n.8B00519980 del 06/06/2019 – 4 BIM 2019 – 035220163
35,86
43,75
17/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.21 del 17/06/2019 – Piante da serra
352,14
429,61
15/07/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANDREAS PSENNER (02218870216) Aggiudicatari: ANDREAS PSENNER (02218870216)
F.LLI MARCHISIO – FILTRO A CARTONI CON POMPA
815,50
815,50
29/11/2019 18/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.LLI MARCHISIO E C. SPA (00112480082) Aggiudicatari: F.LLI MARCHISIO E C. SPA (00112480082)
Pagamento Fattura n.96FE del 16/07/2019 – FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA – Progetto n. 4 Le Radici della Costituzione
604,68
737,71
23/07/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160) Aggiudicatari: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
AZIENDA AGRARIA – Competenze Federazione Provinciale Coldiretti Bergamo + UMA
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-031905 del 31/08/2019 – Materiale da lavoro
65,16
79,50
06/09/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.000006-0C2 del 30/09/2019 – Piante
155,30
189,46
29/10/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161) Aggiudicatari: CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161)
PANZERI – PRODOTTI PULIZIA
102,72
0,00
17/09/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.410/06 del 30/11/2019 – Gasolio per auto di servizio
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.HI 1158843 del 11/11/2019 – Gasolio agricolo per riscaldamento serre
582,79
711,00
18/11/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ENI FUEL SPA (02701740108) Aggiudicatari: ENI FUEL SPA (02701740108)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1_0000310038_19 del 09/03/2019 – Polizza assicurativa n. 05131833003969
110,66
135,00
03/04/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Società Cattolica di Ass. (04596530230) Aggiudicatari: Società Cattolica di Ass. (04596530230)
UNIACQUE – Fattura n.201920012135 del 21/10/2019 – CONSUMO ACQUA APRILE 2017 – SETTEMBRE 2019 – IMPIANTO 199124
IL MONTICOLO VACANZE – Fattura n.14 del 11/01/2019 – ACCONTO NAPOLI
5.886,89
7.182,00
21/01/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
CURA GAS & POWER – Fattura n. 701/PA del 22/08/2019 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019
1.036,13
1.264,08
23/08/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C.U.RA GAS & POWER (07670380968) Aggiudicatari: C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
TIM – FATT. 8B00723903 del 06/08/2019 – GIU LUG 2019 – 5 BIM 035.220455
67,00
81,74
20/08/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AUTOSERVIZI SONZOGNI- Pagamento Fattura n.8/E del 31/01/2019
730,25
890,91
04/02/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
ANDERSON HOUSE- Pagamento Fattura n.160E del 24/04/2019 ISCRIZIONE ESAME PET
1.588,52
1.938,00
29/04/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-017091 del 17/05/2019 – Vespicida
6,69
8,16
01/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
LEROY MERLIN – Fattura n.041-031291 del 27/08/2019 – MATERIALE PER TINTEGGIATURA PALESTRA
60,25
73,50
09/09/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
PANZERI – Fattura n.H00592 del 30/09/2019 – PRODOTTI PULIZIA
466,93
569,65
11/10/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
RISOGRAPH – Fattura n.18610666 del 25/02/2019 – GRAFFETTE
86,07
105,00
28/02/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.3/PA del 17/05/2019 – Sacchetti farina per polenta
T&T DI BIENATI – PRINK – Fattura n.3/PA del 23/03/2019 – TONER
270,05
329,46
02/04/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158) Aggiudicatari: PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR 679/16 E NOMINA DPOPagamento Fattura n.217 del 22/07/2019
1.311,48
1.600,00
24/08/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169) Aggiudicatari: PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V1-1520 del 15/02/2019 – Ciotole e Vasi
255,33
311,50
01/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166) Aggiudicatari: ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V4-1900000094 del 29/11/2019 – Mangime per galline
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO (RGMLNZ49B10B639S) Aggiudicatari: ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO (RGMLNZ49B10B639S)
REALCHIMICA – PRODOTTI PULIZIA
654,10
798,00
02/05/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: REALCHIMICA DI PINELLI CHRISTIAN SNC (02778430989) Aggiudicatari: REALCHIMICA DI PINELLI CHRISTIAN SNC (02778430989)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.13 del 28/02/2019 – Fusibili
9,26
11,30
07/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FERRAMENTA BELLINI DI ORESTE BELLINI & C. snc (00251690160) Aggiudicatari: FERRAMENTA BELLINI DI ORESTE BELLINI & C. snc (00251690160)
TIM – Fattura n.8B00890312 del 07/10/2019 – 6 BIM. 2019 – 035-355734
35,22
42,97
24/10/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
TIM – Fattura n.8B00889699 del 07/10/2019 – 6 BIM 2019 – 035-220163
36,93
45,06
24/10/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-016204 del 10/05/2019 – Piante da orto
41,02
50,05
16/05/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
TIM – Fattura n.8B01140105 del 06/12/2018 – OTT.NOV. 2018 – 035.220410
107,51
131,16
28/01/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Pagamento Fattura n.97FE del 16/07/2019 – FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA – Progetto N. 3 Ecosistema Mura
281,17
343,03
23/07/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160) Aggiudicatari: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V4-1900000052 del 22/07/2019 – Mangime per galline
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964)
FAPA – DEMINERALIZZATORE
1.561,48
1.905,00
17/09/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FAPA DI DOTT.E.NOSARI S.a.s. DI NOSARI PAOLO & C. (00208690164) Aggiudicatari: FAPA DI DOTT.E.NOSARI S.a.s. DI NOSARI PAOLO & C. (00208690164)
TIM – Fattura n.8B00135485 del 06/02/2019 – 2 BIM 2019 – 035355734
35,22
42,97
28/02/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-010715 del 30/03/2019 – Materiale per serra
64,48
78,67
16/04/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
UNIACQUE – Fattura n.201920005674 del 21/06/2019 – CONSUMO ACQUA IMP. 199124 – MARZO GIUGNO 2019
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.12 del 28/02/2019 – Calibro e disco
119,63
145,95
07/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FERRAMENTA BELLINI DI ORESTE BELLINI & C. snc (00251690160) Aggiudicatari: FERRAMENTA BELLINI DI ORESTE BELLINI & C. snc (00251690160)
TIM – Fattura n.8B00334553 del 05/04/2019 – FEBBR.MARZO 2019 – 035.334553
37,28
45,48
03/05/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
TIM – Fattura n.8B00516669 del 06/06/2019 – 4 BIM 2019 – 03513041989
59,02
72,00
17/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
SPAGGIARI – Fattura n.20194E24942 del 17/09/2019 – CARRELLI PULIZIE
269,68
329,01
23/09/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
TIPOLITO CASTEL – LIBRETTI ASSENZA ALUNNI
1.024,59
1.250,00
02/05/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TIPOLITO CASTEL s.n.c. DI CASTELLI S. & C. (02034760161) Aggiudicatari: TIPOLITO CASTEL s.n.c. DI CASTELLI S. & C. (02034760161)
CURA GAS & POWER – Fattura n.774/PA del 24/09/2019 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019
1.002,30
1.222,81
04/10/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C.U.RA GAS & POWER (07670380968) Aggiudicatari: C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
TIM – Fattura n.8B00336029 del 05/04/2019 – FEBBR.MARZO 2019 – 035.220213
132,27
161,37
03/05/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V4-1900000069 del 27/09/2019 – Mangime per galline
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
AUTOSERVIZI ZAMBETTI – Fattura n.E/51 del 31/03/2019 – ALBINO
204,92
250,00
03/04/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8719206085 del 26/06/2019 -Spese postali MAGGIO 2019
23,38
28,52
06/08/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.19FSIAE-00325 del 07/11/2019 – Corso fitosanitari prof. Camilleri Alessandro
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. DI CARMINATI GIULIANO & C. (02920280167) Aggiudicatari: CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. DI CARMINATI GIULIANO & C. (02920280167)
SPAGGIARI – CANCELLERIA
131,11
131,11
22/11/2019 09/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
PANZERI – MAT. PULIZIA X LAB. SMIELATURA
145,60
145,60
13/06/2019 17/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158) Aggiudicatari: PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V1-11559 del 02/12/2019 – Vasi e ciotole
1.196,57
1.459,82
13/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166) Aggiudicatari: ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8719297002 del 30/09/2019 – SPESE POSTALI AGOSTO 2019
14,61
17,83
04/10/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Pagamento Fattura n.98FE del 16/07/2019 – FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA – Attività n. 3/A Ecosistema Mura
93,72
114,34
23/07/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160) Aggiudicatari: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
SIAD – Fattura n.19001070 del 28/02/2019 – SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO AA – 2019
309,84
378,00
09/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SIAD S.p.A. (00209070168) Aggiudicatari: SIAD S.p.A. (00209070168)
TIM – Fattura n.8B00890584 del 07/10/2019 – 6 BIM. 2019 – 035-221878
17,67
21,56
24/10/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
LAB TEC – STAFFA E LAMPADE PER VIDEOPROIETTORI EPSON
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.29FE/2019/1 del 07/06/2019 – Locazione terreno agricolo periodo dal 18.06.2018 al 17.06.2020
356,97
435,50
26/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASST PAPA GIOVANNI XXIII (04114370168) Aggiudicatari: ASST PAPA GIOVANNI XXIII (04114370168)
SFERA NETWORKS – CONTRATTO CONNESSIONE INTERNET 219
T&T DI BIENATI – PRINK – Fattura n.9/PA del 12/11/2019 – CARTUCCE E TONER
388,20
473,60
14/11/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158) Aggiudicatari: PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V1-247 del 10/01/2019 – Vasi e ciotole
603,34
736,07
06/02/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166) Aggiudicatari: ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
EREDI BERETTA – CARTA MANI PER LAB. CHIMICA
135,00
135,00
17/09/2019 23/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
SPAGGIARI – Fattura n.20194E11675 del 17/04/2019 – CARRELLO PULIZIE
160,45
195,75
03/05/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
UNIACQUE – Fattura n.201920006537 del 27/06/2019 – CONSUMO ACQUA IMP. 199135 – FEBBRAIO GIUGNO 2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.195039049 del 17/09/2019 – Certificato per spostamento apiari
12,54
15,30
26/09/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (04114400163) Aggiudicatari: Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (04114400163)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V1-1201 del 08/02/2019 – Vasi e ciotole
113,49
138,46
01/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166) Aggiudicatari: ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
GS – BENI ALIMENTARI PER GRIGLIATA CAMPIONATI STUDENTESCHI
SITE TELEFONIA – Fattura n.145/E del 21/06/2019 – INTERVENTO MANUTENZIONE CENTRALINO X UFF. BES
118,85
145,00
25/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SITE TELEFONIA E DATI DI SERGIO TOSI (TSOSRG84T30F205J) Aggiudicatari: SITE TELEFONIA E DATI DI SERGIO TOSI (TSOSRG84T30F205J)
PRINK – Pagamento Fattura n.4/PA del 30/04/2019 – TONER
90,69
110,64
03/05/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158) Aggiudicatari: PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.32/E del 17/04/2019 – Piante da serra
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-044101 del 23/11/2019 – Materiale vario da ferramenta
79,48
96,97
13/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V1-246 del 10/01/2019 – Vasi e ciotole
556,00
678,32
06/02/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166) Aggiudicatari: ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1_0000310012_19 del 22/01/2019 – Polizza n. 05131833007003
659,84
805,00
07/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Società Cattolica di Ass. (04596530230) Aggiudicatari: Società Cattolica di Ass. (04596530230)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1/PA del 30/03/2019 – Servizio di ritiro e trattamento rifiuti
40,98
50,00
16/04/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TAVELLIN LUIGI DI TAVELLIN GIUSEPPE & C. SNC Via Belfiore Gallo 51/53 – 37045 Le (00975970237) Aggiudicatari: TAVELLIN LUIGI DI TAVELLIN GIUSEPPE & C. SNC Via Belfiore Gallo 51/53 – 37045 Le (00975970237)
TIM – Fattura n.8B00337362 del 05/04/2019 – FEBB.MARZO 2019 – 035.220410
99,26
121,10
03/05/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V4-1900000010 del 28/02/2019 – Mangime per galline
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
Il MIGRATORE-Turi Turi Pagamento Fattura n.2019/0000150/05 del 18/03/2019 saldo Barcellona 18/23-03-19
7.561,48
9.225,00
03/05/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161) Aggiudicatari: IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Pagamento Fattura n.99FE del 16/07/2019 – FOND. BG NELLA STORIA – Prog. 1 Valle D'Astino
193,50
236,07
23/07/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160) Aggiudicatari: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.11/2019 del 28/02/2019 – Materiale per illuminazione pollaio
662,91
808,75
16/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUNTO LUCE DI BONETTI GLAUCO (03022610160) Aggiudicatari: PUNTO LUCE DI BONETTI GLAUCO (03022610160)
IL MIGRATORE – VIAGGIO D'ISTRUZIONE BARCELLONA DEL 25-11-2019 Pagamento Fattura n.2019/0000390/05 del 25/11/2019
11.254,92
13.731,00
17/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161) Aggiudicatari: IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Pagamento Fattura n.100FE del 16/07/2019 – FOND. BG NELLA STORIA – Attività 1/A Valle D'Astino
96,75
118,03
23/07/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160) Aggiudicatari: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.11 del 12/02/2019 – Piante da serra
799,77
975,72
01/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANDREAS PSENNER (02218870216) Aggiudicatari: ANDREAS PSENNER (02218870216)
Autoservizi Zanetti Pagamento Fattura n.136 del 17/04/2019 Calvenzano 17-04-19
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO EDILIZIA SRL (02289670164) Aggiudicatari: CENTRO EDILIZIA SRL (02289670164)
Pagamento Fattura n.2019/0000282/05 del 07/05/2019 agenzia turi turi Val di Sole maggio 2019
5.778,69
7.050,00
29/05/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161) Aggiudicatari: IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Pagamento Fattura n.94FE del 16/07/2019 – FOND. BG NELLA STORIA – Prog. 2 Alimentazione nella Storia
102,80
125,41
23/07/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160) Aggiudicatari: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Pagamento Fattura n.3/PA del 13/02/2019 acconto viaggio istruzione Parma 21-23/03/19COME DA CONVENZIONE
PANZERI – Fattura n.H00107 del 28/02/2019 – PRODOTTI PULIZIA
612,90
747,74
09/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
PROGETTO 10.8.1.B2 – FERSPON-LO- 2018-60- De labore et Floribus:"Novum Organum"CUP I17D17000060007Pagamento Fattura n.4/PA del 26/03/2019 – SWITCH
Autoservizi Sonzogni Mario Pagamento Fattura n.58/E del 13/03/2019 Noleggio Bus Erbusco-Gardone 13-03-19
320,42
390,91
23/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
Pagamento Fattura n.101FE del 16/07/2019 – FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA – Progetto n. 5 Donne tra il XIX e il XX Secolo
166,89
203,61
23/07/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160) Aggiudicatari: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
TIM – Fattura n.8B00892554 del 07/10/2019 – 6 BIM. 2019 – 035-13041989
59,02
72,00
24/10/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1_0000310039_19 del 09/03/2019 – Polizza n. 05131833003970
110,66
135,00
03/04/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Società Cattolica di Ass. (04596530230) Aggiudicatari: Società Cattolica di Ass. (04596530230)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.HI 1019134 del 15/02/2019 – Gasolio Agricolo per serra
694,43
847,20
01/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ENI FUEL SPA (02701740108) Aggiudicatari: ENI FUEL SPA (02701740108)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1_0000310078_19 del 30/08/2019 – Assicurazione Multiramo polizza n. 05131812000320
744,55
908,35
06/09/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Società Cattolica di Ass. (04596530230) Aggiudicatari: Società Cattolica di Ass. (04596530230)
COOPERATIVA IL SEME Pagamento Fattura n.5 del 20/04/2019 LIQ. PROGETTO UN ALTRO MONDO E' POSSIBILE
1.905,74
2.325,00
29/04/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COOPERATIVA "IL SEME" (02051660161) Aggiudicatari: COOPERATIVA "IL SEME" (02051660161)
LEROY MERLIN – MAT. PER RIPARAZIONI
58,33
61,59
28/02/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.195035520 del 27/06/2019 – Certificato di spostamento apiari
25,08
30,60
09/07/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (04114400163) Aggiudicatari: Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (04114400163)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161) Aggiudicatari: MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
PRINK – TONER
519,64
519,64
28/01/2019 26/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158) Aggiudicatari: PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.FD-3161 del 08/03/2019 – Piante da serra
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1_0000310040_19 del 09/03/2019 – Polizza n. 05131833003971
110,66
135,00
03/04/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Società Cattolica di Ass. (04596530230) Aggiudicatari: Società Cattolica di Ass. (04596530230)
MAIEUTICA – STRUMENTI LAB. FISICA
526,10
526,10
29/03/2019 03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (PGNBTL53A58C079X) Aggiudicatari: MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (PGNBTL53A58C079X)
AZIENDA AGRARIA – Premio Polizza vegetali anno 2018
43,21
52,72
04/05/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CONSORZIO DI DIFESA (80017000169) Aggiudicatari: CONSORZIO DI DIFESA (80017000169)
LEROY MERLIN – MAT. PER RIPARAZIONI
43,52
0,00
28/02/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
DANY SAS DI BAGATTINI – Fattura n.11 del 08/06/2019 – BENI ALIMENTARI
819,67
1.000,00
11/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DANY SAS DI BAGATTINI DANILO (01722980164) Aggiudicatari: DANY SAS DI BAGATTINI DANILO (01722980164)
VETRARIA GAMBA – SOSTITUZIONE VETRO SERRAMENTO EX SEGRETERIA
80,00
80,00
28/02/2019 23/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VETRARIA G E G DI GAMBA VINCENZO & C. sns (02116800166) Aggiudicatari: VETRARIA G E G DI GAMBA VINCENZO & C. sns (02116800166)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.208/E del 13/09/2019 – Lavori decespugliatore
169,98
207,38
26/09/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. DI CARMINATI GIULIANO & C. (02920280167) Aggiudicatari: CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. DI CARMINATI GIULIANO & C. (02920280167)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.0003627-A2 del 30/04/2019 – Prodotti per l'agricoltura
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.4/21 del 30/01/2019 – Gallette di mais
183,81
224,25
16/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D) Aggiudicatari: Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
BRICOMAN – Fattura n.0113140003599 del 10/09/2019 – MATERIALE PICCOLA MANUTENZIOEN
52,14
63,61
23/09/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8719093623 del 29/03/2019 – SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019
56,65
69,11
02/04/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
ECOCHIMICA – Fattura n.1111 del 22/03/2019 – GESTIONE SERVIZIO ANNUALE 2019
65,57
80,00
02/04/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO (RGMLNZ49B10B639S) Aggiudicatari: ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO (RGMLNZ49B10B639S)
CURA GAS & POWER – Fattura n.188/PA del 23/04/2019 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019
2.549,26
3.110,10
03/05/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C.U.RA GAS & POWER (07670380968) Aggiudicatari: C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
TIM – Fattura n.8B00135280 del 06/02/2019 – 2 BIM 2019 – 035220455
76,48
93,31
28/02/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
T&T DI BIENATI – PRINK – Fattura n.5/PA del 10/06/2019 – TONER PER STAMPANTI ESAMI STATO
270,00
329,40
11/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158) Aggiudicatari: PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
TIM – FATT 8B00626277 del 06/08/2019 – GIU LUG 2019 – 5 BIM. 035-220163
36,20
44,16
20/08/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
PROGETTO 10.8.1.B2 – FERSPON-LO- 2018-60- De labore et Floribus:"Novum Organum"CUP I17D17000060007Pagamento Fattura n.148-FE del 28/03/2019 – SPESE PUBBLICITARIE
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. DI CARMINATI GIULIANO & C. (02920280167) Aggiudicatari: CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. DI CARMINATI GIULIANO & C. (02920280167)
Pagamento Fattura n.127/00 del 23/05/2019 PROGETTO 10.8.1.B2 – FERSPON-LO- 2018-60- De labore et Floribus:"Novum Organum"CUP I17D17000060007
Autoservizi Sonzogni Mario Pagamento Fattura n.57/E del 13/03/2019 Noleggio bus Milano 12-03-19
942,62
1.150,00
23/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
TIM – Fattura n.8B01141086 del 06/12/2018 – OTT.NOV. 2018 – 035.355734
43,42
52,97
28/01/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.HI 1029971 del 12/03/2019 – Gasolio agricolo per serra
712,13
868,80
16/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ENI FUEL SPA (02701740108) Aggiudicatari: ENI FUEL SPA (02701740108)
Autoservizi Zambetti Pagamento Fattura n.E/16 del 18/02/2019 Treviglio 15-02-2019
204,92
250,00
01/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.8/PA del 03/07/2019 – Perno per trattore Laser
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.PA3 del 01/02/2019 – Piante da orto
105,74
129,00
18/02/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161) Aggiudicatari: MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.041-025688 del 16/07/2019 – Attrezzi da lavoro
102,80
125,42
02/09/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
MAIEUTICA – MAT. LAB. CHIMICA
269,06
328,25
28/02/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (PGNBTL53A58C079X) Aggiudicatari: MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA (PGNBTL53A58C079X)
TOSOLINI – CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA PROGRAMMA CLESSIDRA 19/20
315,00
315,00
02/10/2019 11/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TOSOLINI ORA INFORMATICA S.r.l. (01628190165) Aggiudicatari: TOSOLINI ORA INFORMATICA S.r.l. (01628190165)
TIM – Fattura n.8B00892110 del 07/10/2019 – 6 BIM. 2019 – 035-220455
66,87
81,58
24/10/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
BRICOMAN – Fattura n.0113150002306 del 28/05/2019 – MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE
73,07
89,14
07/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
TIM – Fattura n.8B00521467 del 06/06/2019 – 4 BIMESTRE 2019 – 035220213
117,42
143,25
17/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.23/PA del 30/09/2019 – Prototti per l'agricoltura
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.V1-5887 del 17/05/2019 – Vasis e ciotole
883,81
1.078,25
01/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166) Aggiudicatari: ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
Autoservizi Locatelli Pagamento Fattura n.184/PA del 30/04/2019 ISSO 01-04-2019
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.32/21 del 30/04/2019 – Acquisto e lavorazione gallette
159,59
194,70
17/05/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D) Aggiudicatari: Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
ASSOCIAZIONE CASA DEGLI SCIOIATTOLI Pagamento Fattura n.51/S del 07/10/2019
614,75
750,00
10/10/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSOCIAZIONE CASA DEGLI SCOIATTOLI (02091600227) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CASA DEGLI SCOIATTOLI (02091600227)
Pagamento Fattura n.23/SER del 11/06/2019 -CORSO DI NUOTO 2018-19
479,51
585,00
27/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ACQUA13 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA (02410320200) Aggiudicatari: ACQUA13 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA (02410320200)
TIM – Fattura n.8B00330934 del 05/04/2019 – FEBBR.MARZO 2019 – 035.355734
35,29
43,05
03/05/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
ZONABIT ORARIO – Fattura n.1668 del 15/05/2019 – AGGIORNAMENTP PROGRAMMA ORARIO 2019
81,97
100,00
22/05/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ZONABIT SISTEMI S.r.l. (09298161002) Aggiudicatari: ZONABIT SISTEMI S.r.l. (09298161002)
TIM – Fattura n.8B00136605 del 06/02/2019 – 2 BIM 2019 – 035220213
124,66
152,09
28/02/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.G1 91 del 03/10/2019 – Contratto manutenzione programmata impianto di riscaldamento serra
606,22
739,59
19/10/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A.B.M. SYSTEMS S.R.L. (04256510167) Aggiudicatari: A.B.M. SYSTEMS S.R.L. (04256510167)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUNTO LUCE DI BONETTI GLAUCO (03022610160) Aggiudicatari: PUNTO LUCE DI BONETTI GLAUCO (03022610160)
Pagamento Fattura n.95FE del 16/07/2019 – FOND. BG NELLA STORIA – attività 2/A Alimentazione nella Storia
102,80
125,41
23/07/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160) Aggiudicatari: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
TIM – Fattura n.8B00522489 del 06/06/2019 – 4 BIM 2019 – 035220410
99,21
121,04
17/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
TIM – FATT 8B00725694 del 06/08/2019 – GIU-LUG 2019 – 5 BIM 035-13041989
59,02
72,00
20/08/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
POSTE ITALIANE – Fattura n.8719029749 del 04/02/2019 – SPESE POSTALI DICEMBRE 2018
51,39
62,69
26/02/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
IMAGNA BUS – Pagamento Fattura n.25/PA del 31/03/2019 Servizio Pontirolo 21/03/19
163,93
200,00
23/04/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167) Aggiudicatari: IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
Pagamento Fattura n.81/E/2019 del 31/05/2019 PROGETTO 10.8.1.B2 – FERSPON-LO- 2018-60- De labore et Floribus:"Novum Organum"CUP I17D17000060007
17.867,21
21.798,00
08/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TEKNOSERRE SNC di PAGANI Geom. RICCARDO e PIEVANI FABIO (04124730161) Aggiudicatari: TEKNOSERRE SNC di PAGANI Geom. RICCARDO e PIEVANI FABIO (04124730161)
Autoservizi Zambetti Pagamento Fattura n.E/87 del 16/04/2019 Gardone 11-04-19
336,07
410,00
03/05/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C. s.n.c. (02257280160)
TOSOLINI – Fattura n.867 del 25/10/2019 – MANUTENZIONE TERMINALE PROGRAMMA CLESSIDRA
98,36
120,00
29/10/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TOSOLINI ORA INFORMATICA S.r.l. (01628190165) Aggiudicatari: TOSOLINI ORA INFORMATICA S.r.l. (01628190165)
CURA GAS & POWER – Fattura n.879/PA del 22/10/2019 – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – SETTEMBRE 2019
1.744,91
2.128,79
14/11/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C.U.RA GAS & POWER (07670380968) Aggiudicatari: C.U.RA GAS & POWER (07670380968)
Pagamento Fattura n.2019/0000334/05 del 02/06/2019 iL MIGRATORE TURI TURI BRESSANONE VAL ISARCO 02-06/06/19
2.675,41
3.264,00
10/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161) Aggiudicatari: IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Autoservizi Sonzogni Mario Pagamento Fattura n.133/E del 23/04/2019 Paratico-Gardone 04-04-19
365,12
445,45
03/05/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166) Aggiudicatari: SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.1381/2019 del 05/06/2019 – Piante da orto
AZIENDA AGRARIA – Pagamento Fattura n.142/00 del 21/05/2019 – Etichette per biscotti
73,77
90,00
01/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: De Marchi di De Marchi Simone (02588800165) Aggiudicatari: De Marchi di De Marchi Simone (02588800165)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161) Aggiudicatari: CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANDREAS PSENNER (02218870216) Aggiudicatari: ANDREAS PSENNER (02218870216)
AZIENDA AGRIARIA – Gallette di mais
446,31
544,50
28/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D) Aggiudicatari: Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
AZIENDA AGRARIA – Fiori
94,67
105,00
28/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161) Aggiudicatari: CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161)
AUTOSERVIZI LOCATELLI – Fattura n.450 del 09/11/2018 – TRASPORTO ALUNNI GORLE OTTOBRE 2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161) Aggiudicatari: CATINA FLORA di Rota Graziosi Italo e Battista & C. s.n.c. (00880340161)
AB INTERNATIONAL – ASSICURAZIONE INFORTUNI PLURIASS 18/19
12.609,83
15.384,00
28/09/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AB – INTERNATIONAL SRL (02899030213) Aggiudicatari: AB – INTERNATIONAL SRL (02899030213)
AZIENDA AGRARIA – Lavorazione macinatura mais
8,21
10,02
28/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D) Aggiudicatari: Azienda Agricola di Amedeo Brembilla (BRMMDA68P04I628D)
PRINK – TONER
110,00
110,00
11/12/2018 21/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158) Aggiudicatari: PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
SPORT EVOLUTION – Fattura n.FATTPA 20_18 del 10/12/2018 – UTILIZZO CAMPO SPORTIVO GORLE
9.180,33
11.200,00
11/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPORT EVOLUTION – SOCIETA' COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA (03230230165) Aggiudicatari: SPORT EVOLUTION – SOCIETA' COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA (03230230165)
Risograph italia spa- canone anuale noleggio stampante fascicolatore scanner
11.572,11
9.777,97
18/02/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154) Aggiudicatari: RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154)
BANCA POPOLARE DI BERGAMO – Pagamento Fattura n.0065000321 del 05/09/2016- GENNAIO-GIUGNO
5.378,69
6.562,00
19/09/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (03034840169) Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165) Aggiudicatari: Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (03034840169) Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165)
Totali
Numero Lotti: 433
393.543,63
461.030,34
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Pubblicato il 24 Gennaio 2020 da carmelo scaffidi
Contenuto in: AVCP-Bandi di gara Tag:gare
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