Ultima modifica: 13 Gennaio 2024
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Gare in formato tabellare 2023

Gare 2023

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE – “MARIO RIGONI STERN” – BERGAMO
Aggiornato al 12.01.2024
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Bandi di gara – 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
GRAFITE SNC DI BIEMMI NINA E VAGLIA ROSALIA – ACQUISTO ETICHETTE E TARGHE – PON 8 – COD. PROG. 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-47 – CUP: I14D22000340006 97.857,42 80.000,00 03/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIESSELAB S.R.L. (02141500187)
Aggiudicatari:
TIESSELAB S.R.L. (02141500187)
URBINATI SRL – Pagamento Fattura n.V1 001303 del 15/12/2023 URBINATI SRL – BANDO REGIONE LOMBARDIA 5.0 – INVASATRICE – ETICHETTATRICE – CELLA DI GERM. – CUP: I15B22000230002 – Fornitura del 15/12/2023 48.448,03 48.448,03 19/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
URBINATI SRL (02572960405)
Aggiudicatari:
URBINATI SRL (02572960405)
CAMPUSTORE SRL – rif. ordine 45 – MOZAIK STUDENT – N. 20 LICENZE per n. 3 anni – PNRR NEXT GENERATION LABS – Cod.: M4C1I3.2-2022-962-P-13791 – CUP: I14D22002990006 -Fornitura del 30/11/2023 1.646,27 0,00 30/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
2E TECHNOLOGY SRL – Pagamento Fattura n.4/03 del 29/09/2023 2E TECHNOLOGY SRL – PNRR NEXT GENERATION LABS – COD. M4C1I3.2-2022-962-P-13791 – CIG 993960772C – CUP I14D22002990006 – PICCOLI INTERVENTI EDILIZI NUOVO LAB. AGRONOMIA – Fornitura del 29/09/ 13.495,43 13.495,43 04/10/2023
04/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
2E TECHNOLOGY SRL (04426030989)
Aggiudicatari:
2E TECHNOLOGY SRL (04426030989)
HORIZONS UNLIMITED H.U. S.P.A. – Pagamento Fattura n.PA/410 del 03/08/2023 HORIZONS UNLIMITED H.U.-SPA – PNRR CLASSROOM – CUP I14D22003000006 – CIG 9940000B7B – COD. M4C1I3.2-2022-961-P-13777 – LICENZA TRIENNALE PIATTAFORMA MLOL E PACCHETTO PRESTITI 3.298,36 3.298,36 04/10/2023
04/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HORIZONS UNLIMITED H.U. – S.P.A (04164060370)
Aggiudicatari:
HORIZONS UNLIMITED H.U. – S.P.A (04164060370)
PROMAL SRL – Pagamento Fattura n.198 del 15/12/2023 PROMAL SRL – ARREDI PER BIBLIOTECA – PNRR – CLASS ROOM – COD.: M4C1I3.2-2022-961-P-13777 – CUP: I14D22003000006 – Fornitura del 15/12/2023 19.061,35 19.061,35 19/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROMAL SRL (05173030015)
Aggiudicatari:
PROMAL SRL (05173030015)
PACCHIARINI SNC DI ARRIGO PACCHIARINI – Pagamento Fattura n.320 del 27/10/2023 PACCHIARINI SNC DI ARRIGO PACCHIARINI – PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM – COD. M4C1I3.2-2022-961-P-13777 – CUP: I14D22003000006- CIG: 994028028E – Fornitura del 27/10/2023 1.750,00 1.750,00 09/11/2023
09/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI A. & C. (02185410160)
Aggiudicatari:
PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI A. & C. (02185410160)
O.R.M.A. Di Venturelli SRL – CUP 9876812B18 – Pagamento Fattura n.002468 del 26/09/2023 O.R.M.A. DI VENTURELLI – Bando Regione Lombardia transfarmers 5.0 – TRATTRICE N.H. – TRAPIANTATRICE FERRARI – VANGATRICE GRAMEGNA – FRESA MASCHIO GASPARDO – Forni 60.655,74 60.655,74 26/10/2023
26/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
O.R.M.A. DI VENTURELLI S.R.L. (00227470168)
Aggiudicatari:
O.R.M.A. DI VENTURELLI S.R.L. (00227470168)
BIODISTRETTO – QUOTA ASSOCIATIVA I.I.S. MARIO RIGONI STERN – ANNO 2023 100,00 100,00 01/02/2023
01/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BIODISTRETTO DELL’AGRICOLTURA SOCIALE DI BERGAMO (95228850160)
Aggiudicatari:
BIODISTRETTO DELL’AGRICOLTURA SOCIALE DI BERGAMO (95228850160)
TIM SPA – FATTURA TIM DAL 01-12-2022 AL 31-01-2023 LINEA ADSL N. TEL. 03513041989 E LINEA AGGIUNTIVA DAL 23-01-2023 AL 31-01-2023 253,94 208,15 02/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
VIAGGIO IN TOSCANA DEL 21 MARZO 2023 8.700,00 8.700,00 15/04/2023
18/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AURYN VIAGGI SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE (03342240169)
Aggiudicatari:
AURYN VIAGGI SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE (03342240169)
T&T SAS DI BIENATI BARBARA – PRINK – CARTUCCE STAMPANTE HP M404 dn compatibili 164,70 135,00 17/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
Aggiudicatari:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
DAVIDE CARISSIMI – Pagamento Fattura n.42023 del 30/11/2023 D.L. SISTEMI DI CARISSIMI DAVIDE – CABLAGGIO AULA A41 – SEGRETERIA2 – Fornitura del 30/11/2023 1.780,00 1.780,00 12/12/2023
12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
D.L. SISTEMI DI CARISSIMI DAVIDE (CRSDVD70M25A794F)
Aggiudicatari:
D.L. SISTEMI DI CARISSIMI DAVIDE (CRSDVD70M25A794F)
Progetto P2-2 RIMBORSO ESPERTO ESTERNO € 1.680,00 1.680,00 1.600,00 12/04/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ERBAMIL SOCIETA’ COOPERATIVA (02587200169)
Aggiudicatari:
ERBAMIL SOCIETA’ COOPERATIVA (02587200169)
TIM SPA – Pagamento Fattura n.8B01151118 del 12/12/2023 TIM SPA – FATT. TIM. DAL 01 OTT. AL 30 NOV. 2023 – LINEA TEL 03513041989 – LINEA ADSL PROFESSIONAL E LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI – Fornitura del 12/12/2023 83,37 83,37 19/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC – Pagamento Fattura n.V1 1321/23 del 14/10/2023 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC – PRODOTTI E MATERIALE PER PULIZIA – Fornitura del 14/10/2023 1.048,50 1.048,50 16/10/2023
16/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
MADESANI SAS DI MADESANI LUCA E C. – Pagamento Fattura n.000030/PA del 31/10/2023 MADESANI SAS DI MADESANI LUCA E C. – CARTA ASSORBENTE E SANITARIA PER IGIENE – Fornitura del 31/10/2023 1.114,00 1.114,00 10/11/2023
10/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MADESANI SAS DI MADESANI LUCA & C. (01978370169)
Aggiudicatari:
MADESANI SAS DI MADESANI LUCA & C. (01978370169)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Centro Edilizia – Pagamento Fattura n.000019/PA del 28/02/2023 – Ghiaietto 200,75 200,75 05/04/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO EDILIZIA SRL (02289670164)
Aggiudicatari:
CENTRO EDILIZIA SRL (02289670164)
UNIACQUE SPA – CONSUMO ACQUA DAL 14-10-2022 AL 21-02-2023 N. IMPIANTO 199135 – COD. CLIENTE 100178676 5.624,90 5.113,66 06/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI MIELE PIEMONTE – ASPROMIELE – RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA L’APIS DAL N. 8/2023 NOV/DIC. INDIRIZZO EMAIL DELL’ISTITUTO: BGIS03100L@ISTRUZIONE.IT 35,00 35,00 04/09/2023
04/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASPROMIELE (97516670011)
Aggiudicatari:
ASPROMIELE (97516670011)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Planta Pagamento Fattura n.5/E del 17/02/2023 – Piante da serra 1.568,16 1.568,16 15/03/2023
15/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLANTA (00425650215)
Aggiudicatari:
PLANTA (00425650215)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Selecta Trading Pagamento Fattura n.FD-1567 del 07/02/2023 – Piante da serra 927,82 927,82 05/04/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
UNIACQUE SPS – Pagamento Fattura n.202320015480 del 28/09/2023 UNIACQUE SPA – CONSUMO ACQUA DAL 27-02 AL 12-09-2023 – IMPIANTO N. 199124 – COD. CLIENTE 100178676 – Fornitura del 28/09/2023 68,54 68,54 09/11/2023
09/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Ingros Carta Giustacchini -Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000378 del 31/03/2023 – Acquisto Borsine bio compostabile 846,25 846,25 19/04/2023
19/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.p.A. (01705680179)
Aggiudicatari:
INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.p.A. (01705680179)
AZIENDA AGRARIA – Ditta SIVAM Pagamento Fattura n.V2-197027 del 31/10/2023 – Prato Polifita 330,00 330,00 09/11/2023
09/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.I.V.A.M. SPA (06290050159)
Aggiudicatari:
S.I.V.A.M. SPA (06290050159)
TECNO-LAB SRL – Pagamento Fattura n.000180PA23 del 28/11/2023 TECNO-LAB SRL – RIPARAZIONE AGITATORE MAGNETICO – LAB. CHIMICA – Fatt. n. 000180PA23 Fornitura del 28/11/2023 330,00 330,00 14/12/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNO-LAB s.r.l. (02919890174)
Aggiudicatari:
TECNO-LAB s.r.l. (02919890174)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Eurocalor SystemesPagamento Fattura n.G1 5 del 21/11/2023 – Gasolio Agricolo per serre 2.904,00 2.904,00 23/11/2023
23/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Eurocalor Systems srl (04077440164)
Aggiudicatari:
Eurocalor Systems srl (04077440164)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Severo Cornago Pagamento Fattura n.347/06 del 30/06/2023 – Rifornimento auto di servizio 115,09 115,09 10/07/2023
10/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
POLSINELLI ENOLOGIA SRL – MATERIALE PER PROGETTO VINIFICAZIONE IN ROSSO – LAB. CHIMICA 233,19 191,14 18/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POLSINELLI ENOLOGIA SRL (02380340600)
Aggiudicatari:
POLSINELLI ENOLOGIA SRL (02380340600)
REGISTER SPA – CANONE SECONDA CONNESSIONE FTTC – ANNO 2023 821,45 693,00 02/02/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Register SpA (04628270482)
Aggiudicatari:
Register SpA (04628270482)
Uscita presso Centro Sportivo Sassabanek del 10.05.2023 649,00 590,00 01/06/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
Aggiudicatari:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
PANZERI SRL – GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTE MONOUSO 732,00 600,00 02/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Acquisto formaggi per Progetto Analisi Sensoriale 180,00 180,00 15/06/2023
15/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LATTERIA SOCIALE DI VALTORTA (00669540163)
Aggiudicatari:
LATTERIA SOCIALE DI VALTORTA (00669540163)
CORSO DI FORMAZIONE E SICUREZZA PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 60,00 60,00 25/09/2023
25/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMBROSTUDIO SERVIZI SRL (10795940963)
Aggiudicatari:
AMBROSTUDIO SERVIZI SRL (10795940963)
TEOREMA SRL – RIF. ORDINE 107 – STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA – LEICA – LASER SCANNER – BANDO REGIONE LOMBARDIA TRANFARMERS 5.0 – CUP: I15B22000230002 – Fornitura del 27/12/2023 20.130,00 0,00 30/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEOREMA S.R.L. (08379270153)
Aggiudicatari:
TEOREMA S.R.L. (08379270153)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Idromeccanica Lucchini Pagamento Fattura n.77/FE del 31/01/2023 AZIENDA AGRARIA – film nero e calotte 2.287,00 2.287,00 15/03/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDROMECCANICA LUCCHINI (01408370201)
Aggiudicatari:
IDROMECCANICA LUCCHINI (01408370201)
ARETES SRL – RINNOVO N. 260 LICENZE ANTIVIRUS WEBROOT – PROTEZIONE PC DELL’ISTITUTO 3.172,00 2.600,00 02/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Planta – Pagamento Fattura n.18/E del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 – Piante da serra 728,10 728,10 13/04/2023
13/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLANTA (00425650215)
Aggiudicatari:
PLANTA (00425650215)
USCITA PRESSO MUSEO EXPLORA TREVIGLIO DEL 02.02.2023 275,00 250,00 06/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
Aggiudicatari:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Bongiorno antinf. Pagamento Fattura n.6/PA/2023 del 19/01/2023 – Abbigliamento da lavoro 512,30 512,30 01/02/2023
01/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
Aggiudicatari:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
TIM SPA – FATTURA TIM DAL 01-12-2022 AL 19-01-2023 LINEA TEL 035220213 CENTRALINO- LINEA ISDN – COD. CLIENTE 088803406842 92,46 57,16 02/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
MER ENERGIA ITALIA SPA – Pagamento Fattura n.VE23-112298 del 16/10/2023 MET ENERGIA ITALIA SPA – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – SETTEMBRE 2023 – COD. CLIENTE 00017225,- Fornitura del 16/10/2023 2.425,84 2.425,84 25/10/2023
25/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
Aggiudicatari:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA – ZONABIT ORARIO SCUOLE SUPERIORI – Contratto assistenza e aggiornamento a.s. 2023-24 585,60 480,00 23/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
MET ENERGIA ITALIA SPA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGIO 2023 – COD. CLIENTE 00017225 3.198,14 2.907,40 06/07/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
Aggiudicatari:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Progeo Pagamento Fattura n.V4-230000001 del 12/01/2023 – Mangime per galline 567,00 567,00 01/02/2023
01/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
ESSELUNGA SPA – Pagamento Fattura n.4239001245 del 15/12/2023 ESSELUNGA SPA – VINO E ARTICOLI VARI – Fornitura del 15/12/2023 77,98 77,98 18/12/2023
18/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ESSELUNGA SPA (01255720169)
Aggiudicatari:
ESSELUNGA SPA (01255720169)
FIDELITAS SPA – INTERVENTO N. 1589108 SU RICHIESTA DEL 22-03-2023 24,40 20,00 03/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FIDELITAS (02084640164)
Aggiudicatari:
FIDELITAS (02084640164)
UNIACQUE SPA – CONSUMO ACQUA DAL 17-08-2022 AL 28-02-2023 – COD. CLIENTE199113 81,23 66,58 30/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
AZIENDA AGRARIA – Ditta VIGORPLANT Pagamento Fattura n.202300005PA del 25/01/2023 – Acquisto terriccio 3.440,83 3.440,83 01/03/2023
01/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIGORPLANT ITALIA s.r.l. (00971460332)
Aggiudicatari:
VIGORPLANT ITALIA s.r.l. (00971460332)
VIAGGIO A MADRID DEL 06.02.2023 7.534,00 7.534,00 27/01/2023
16/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
NOLEGGIO BUS BOLOGNA MONTESOLE DEL 11.03.2023 1.220,00 1.109,09 04/04/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
2E SOLUZIONI AZIENDALI SRL – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DATI – PON 8 – COD. PROG. 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-47 – CUP: I14D22000340006 10.400,50 8.525,00 03/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
2E SOLUZIONI AZIENDALI SRL (04093110163)
Aggiudicatari:
2E SOLUZIONI AZIENDALI SRL (04093110163)
NOLEGGIO BUS SERVIZIO TRASPORTO DEL F09.02.2023 715,00 650,00 21/02/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Elettrica Seriatese – Pagamento Fattura n.030010 del 28/02/2023 – Prolunga 74,37 74,37 05/04/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRICA SERIATESE SRL (01860780160)
Aggiudicatari:
ELETTRICA SERIATESE SRL (01860780160)
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA – Pagamento Fattura n.5179/FVIFO del 26/10/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA – PROGETTO PLS ISTITUTI Superiori con Professionale – FORMAZIONE – PAGAMENTO PRIMA TRANCE – Fornitura del 26/10/2023 2.666,66 1.333,33 10/11/2023
10/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
C2 SRL – MONITOR INTERATTIVO CON CARRELLO – PON8 – COD. PROG. 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-47 – CUP: I14D2200340006 3.159,80 2.590,00 24/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
NEW CLEAN SRL – LAVASCIUGA PAVIMENTI FIMAP GENIE XS – CONSEGNA E DIMOSTRAZIONE UTILIZZO E MANUTENZIONE 2.668,14 2.187,00 14/04/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEW CLEAN SRL (03596910988)
Aggiudicatari:
NEW CLEAN SRL (03596910988)
TECNOGRAPH SRL – Pagamento Fattura n.000022-0CPAPA del 24/11/2023 TECNOGRAPH SRL – POSTER PLASTIFICATI A CALDO – Fornitura del 24/11/2023 104,33 104,33 04/12/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNOGRAPH s.r.l. (01232240166)
Aggiudicatari:
TECNOGRAPH s.r.l. (01232240166)
PANZERI SRL – Pagamento Fattura n.H00607 del 21/10/2023 PANZERI SRL – MATERIALE E PRODOTTI PER PULIZIA – Fornitura del 21/10/2023 664,80 664,80 26/10/2023
26/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
MET ENERGIA ITALIA SPA – Pagamento Fattura n.VE23-134502 del 15/11/2023 MET ENERGIA ITALIA SPA – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2023 – COD. CLIENTE 00017225 – Fornitura del 15/11/2023 3.613,68 3.613,68 23/11/2023
23/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
Aggiudicatari:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
SCUOLA UFFICIO SRL – SCATOLE DA IMBALLAGGIO 103,94 85,20 06/07/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCUOLAUFFICIO s.r.l. (01831450166)
Aggiudicatari:
SCUOLAUFFICIO s.r.l. (01831450166)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Generali/Società Cattolica Assicurazioni Pagamento Fattura n.278_paA del 30/08/2023 – Polizza n. 05131812000320 Multiramo 908,35 908,35 04/09/2023
04/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A (01333550323)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A (01333550323)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.1225 del 27/09/2023 – Contenitori in vetro 26,56 26,56 04/10/2023
04/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
QUARTI ITALY (03129070169)
Aggiudicatari:
QUARTI ITALY (03129070169)
Uscita presso Centro Sportivo Sassabanek del 08.05.2023 643,50 585,00 01/06/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
Aggiudicatari:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
AZIENDA AGRARIA – Ditta MIk Arbo Pagamento Fattura n.3/F del 10/05/2023 – Abbattimento betulla e rimozione sophora 170,00 170,00 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MIK ARBO CLIMBING DI PULCINI MICHELE (04639390162)
Aggiudicatari:
MIK ARBO CLIMBING DI PULCINI MICHELE (04639390162)
L. UBIALI SNC – CARTOLERIA – MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI DI MATURITA’ 377,54 309,46 18/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
Aggiudicatari:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Mazzola Giovanni Pagamento Fattura n.PA16 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023 967,00 967,00 18/04/2023
18/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
Aggiudicatari:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
Progetto P2-2 -CORSO DI NUOTO IL MERCOLEDì PER 15 INCONTRI A.S. 22-23 975,00 975,00 12/04/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ACQUA13 SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA (02410320200)
Aggiudicatari:
ACQUA13 SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA (02410320200)
AZIENDA AGRARIA – Ferramenta Bellini Pagamento Fattura n.2 del 20/01/2023 – Articoli di ferramenta 108,10 108,10 01/02/2023
01/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRAMENTA BELLINI DI ORESTE BELLINI & C. snc (00251690160)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA BELLINI DI ORESTE BELLINI & C. snc (00251690160)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Eni Fuel Pagamento Fattura n.HI 1022966 del 21/02/2023 – Gasolio Agricolo per serra 2.020,00 2.020,00 15/03/2023
15/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Selecta Trading Pagamento Fattura n.FD-4229 del 28/03/2023 – Piante da serra 2.150,48 2.150,48 03/05/2023
06/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Progeo Pagamento Fattura n.V4-230000032 del 14/08/2023 – Mangime per galline 630,00 630,00 04/09/2023
04/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Gabrieli Luciano Pagamento Fattura n.61 del 14/02/2023 – Piante da orto 130,80 130,80 15/03/2023
15/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Gabrieli Luciano Pagamento Fattura n.529 del 13/04/2023 AZIENDA AGRARIA Fornitura del 13/04/2023 – Piante da orto 159,70 159,70 10/05/2023
10/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Consorzio Agrario Lombardo Pagamento Fattura n.0006408-A2 del 31/05/2023 – Acquisto prodotti per agricoltura 1.167,39 1.167,39 15/06/2023
15/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
EOLO SPA – Pagamento Fattura n.2302014468 del 24/07/2023 EOLO SPA – RINNOVO SERVIZIO CONNETTIVITA’ PER SUCCURSALE DAL 28-07-2023 AL 27-07-2024 – Fornitura del 24/07/2023 720,00 720,00 04/09/2023
04/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EOLO SPA (02487230126)
Aggiudicatari:
EOLO SPA (02487230126)
Visita guidata luoghi fenogliani ALBA 600,00 600,00 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WELCOME PIEMONTE SOCIETA COOP ERATIVA (01402470056)
Aggiudicatari:
WELCOME PIEMONTE SOCIETA COOP ERATIVA (01402470056)
OASI DI AGRO-BIODIVERSITA’ Scavo per la realizzazione di un laghetto come progetto didattico sperimentale di Agricoltura Sostenibile 1.037,00 850,00 22/06/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PAESAGGI E GIARDINI SRL (04465100164)
Aggiudicatari:
PAESAGGI E GIARDINI SRL (04465100164)
PANZERI SRL – Pagamento Fattura n.H00552 del 30/09/2023 PANZERI SRL – DETERGENTE SANIFICANTE PER ENOLOGIA – Fornitura del 30/09/2023 126,37 126,37 13/10/2023
13/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
UNIACQUE SPA – Pagamento Fattura n.202320019476 del 04/12/2023 UNIACQUE SPA – CONSUMO ACQUA DAL 07-09 AL 28-11-2023 – IMP. N. 199113 – COD. CLIENTE 100178676 – Fornitura del 04/12/2023 60,65 60,65 12/12/2023
12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
AZIENDA AGRARIA – NEXI PAYMENTS Pagamento Fattura n.2271966 del 05/01/2023 – Canone pos ottobre – novembre e dicembre 2022 42,87 42,87 01/02/2023
01/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)
Aggiudicatari:
NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Severo Corngago Pagamento Fattura n.633/06 del 31/10/2023 – Carburante auto si servizio 88,52 88,52 09/11/2023
09/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Gabrieli Luciano Pagamento Fattura n.1007 del 23/05/2023 – Piante da Orto 103,60 103,60 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
AZIENDA AGRARIA – Associazione Produttori Apistici di Bergamo – Contributo servizio stampa marchi ed etichette 99,50 99,50 10/07/2023
10/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI APISTICI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (GRSNNZ53D05A794R)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI APISTICI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (GRSNNZ53D05A794R)
GBR ROSSETTO SPA – PRODOTTI DI CANCELLERIA 392,82 321,98 18/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
MET ENERGIA ITALIA SPA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE 2023 – COD. CLIENTE 00017225 3.748,15 3.407,41 23/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
Aggiudicatari:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
OASI DI AGRO-BIODIVERSITA’ Sostituzione recinsione esistente con rete metallica plastificata e scavo per la realizzazione e gestione didattica di un’area sperimentale di Agricoltura Sostenibile 3.782,00 3.100,00 22/06/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS G. s.n.c. (01202510168)
Aggiudicatari:
IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS G. s.n.c. (01202510168)
VIAGGIO IN TRENTINO DEL 19.04.2023 5.838,00 5.838,00 16/02/2023
10/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
DISEGNA GROUP DI LUNARDON DOMENICO – Pagamento Fattura n.2207-23 del 07/12/2023 DISEGNA GROUP DI LUNARDON DOMENICO – MINI BIRRIFICIO – BANDO REGIONE LOMBARDIA TRANSFARMERS 5.0 – CUP. I15B22000230002 – Fornitura del 07/12/2023 2.505,31 2.505,31 15/12/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DISEGNA GROUP DI LUNARDON DOMENICO (LNRDNC64L13E970K)
Aggiudicatari:
DISEGNA GROUP DI LUNARDON DOMENICO (LNRDNC64L13E970K)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Idromeccanica Lucchini Pagamento Fattura n.1900/FE del 31/10/2023 – Ala gocciolante 568,00 568,00 07/11/2023
07/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDROMECCANICA LUCCHINI (01408370201)
Aggiudicatari:
IDROMECCANICA LUCCHINI (01408370201)
Pagamento Fattura n.181E del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023 1.824,00 1.824,00 02/05/2023
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
LABOSPACE SRL – SISTEMA DI ELETTROFORESI – LAB. MICROBIOLOGIA 567,91 465,50 03/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LABOSPACE SRL (07312350965)
Aggiudicatari:
LABOSPACE SRL (07312350965)
LEROY MERLIN ITALIA SRL – MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE 80,85 66,27 24/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL – Pagamento Fattura n.PA315 del 30/11/2023 GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL – MACCHINA FUMO FOG – TANICA LIQUIDO FUMO – BANDO REGIONE LOMBARDIA TRANFARMERS 5.0 – CUP. I15B22000230002 – Fornitura del 30/11/2023 385,25 385,25 06/12/2023
06/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL (01631160163)
Aggiudicatari:
GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL (01631160163)
UNIACQUE SPA – Pagamento Fattura n.202320017594 del 27/10/2023 UNIACQUE SPA – CONSUMO ACQUA DAL 21 GIUGNO AL 25 AGOSTO 2023 – IMPIANTO N. 199135 – COD. CLIENTE 100178676 – Fornitura del 27/10/2023 752,08 752,08 24/11/2023
24/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Progeo Pagamento Fattura n.V4-230000026 del 26/06/2023 – Mangime per galline 456,75 456,75 04/09/2023
04/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
AZIEND AGRARIA – Ditta ABM SYSTEMS Pagamento Fattura n.2000135 del 24/10/2023 – Contratto annuale manutenzione 739,59 739,59 02/11/2023
02/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.B.M. SYSTEMS S.R.L. (04256510167)
Aggiudicatari:
A.B.M. SYSTEMS S.R.L. (04256510167)
SERIOROBICA DICARRARA ENIO & C SNC – Pagamento Fattura n.000679 del 12/12/2023 SERIOROBICA DI CARRARA ENIO & C. SNC – STAMPA SU DIBOND TARGA DA LEGGIO – Fornitura del 12/12/2023 60,00 60,00 15/12/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERIOROBICA DI CARRARA ENIO E C. SNC (03071080166)
Aggiudicatari:
SERIOROBICA DI CARRARA ENIO E C. SNC (03071080166)
SCUOLA UFFICIO SRL – MATERIALE VARIO PER PROGETTO. LABORATORIO ORIGAMI 217,70 178,44 02/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCUOLAUFFICIO s.r.l. (01831450166)
Aggiudicatari:
SCUOLAUFFICIO s.r.l. (01831450166)
SAN MICHELE PIANOFORTI SAS DI MICHELE VALENTI E C. – Pagamento Fattura n.1/444 del 12/09/2023 SAN MICHELE PIANOFORTI SAS – RIPARAZIONE CASSA AMPLIFICATA db Opera 515dDX – Fornitura del 12/09/2023 80,00 80,00 18/09/2023
18/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAN MICHELE PIANOFORTI snc DI FERDINANDO VALENTI e C (01626960163)
Aggiudicatari:
SAN MICHELE PIANOFORTI snc DI FERDINANDO VALENTI e C (01626960163)
EMME3 SRL – DISTILLATORE AUTOMATICO VAPODEST 200 TOUCHSCREEN con controllo e manutenzione post vendita -BANDO REGIONE LOMBARDIA TRANSFARMERS 4.0 – CUP: I19J21012750002 9.551,38 7.829,00 17/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EMME 3 SRL (05102470159)
Aggiudicatari:
EMME 3 SRL (05102470159)
UNIACQUE SPA – CONSUMO ACQUA DAL 22 MARZO AL 21 GIUGNO 2023 – N. IMPIANTO 199135 1.186,14 1.078,31 06/07/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
POMA MARIO SRL – Pagamento Fattura n.D/7493 del 30/11/2023 POMA MARIO SRL – MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE – Fornitura del 30/11/2023 33,74 33,74 06/12/2023
06/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POMA MARIO FERRAMENTA s.r.l. (00222680167)
Aggiudicatari:
POMA MARIO FERRAMENTA s.r.l. (00222680167)
AZIENDA AGRARIA – Società Cattolica Assicurazione Pagamento Fattura n.7ca del 01/02/2023 – Polizza n. 05131831000725 114,00 114,00 02/02/2023
02/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Società Cattolica di Ass. (04596530230)
Aggiudicatari:
Società Cattolica di Ass. (04596530230)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Eurocalor Sytems Pagamento Fattura n.G1 4 del 22/12/2022 – Gasolio agricolo per serre 2.922,00 2.922,00 01/03/2023
01/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Eurocalor Systems srl (04077440164)
Aggiudicatari:
Eurocalor Systems srl (04077440164)
UNIACQUE SPA – Pagamento Fattura n.202220022351 del 22/12/2022 UNIACQUE SPA – CONSUMO ACQUA DAL 14 OTT. AL 19 DICEMBRE 2022 – IMPIANTO N. 199135 – Fornitura del 22/12/2022 543,40 543,40 02/02/2023
02/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Planta Pagamento Fattura n.40/E del 11/09/2023 – Piante da serra 419,09 419,09 20/09/2023
20/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLANTA (00425650215)
Aggiudicatari:
PLANTA (00425650215)
MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC – PRODOTTI PER LAB. MICROBIOLOGIA – ING. GENETICA 314,76 258,00 03/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC (11331900966)
Aggiudicatari:
MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC (11331900966)
UNIACQUE SPA – CONSUMO ACQUA DAL 27-02 AL 26-05-2023 – IMPIANTO N. 199124 – COD. CLIENTE 100178676 93,56 85,05 05/06/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
F.G.S. SRL – Pagamento Fattura n.2023V5000504 del 17/11/2023 FGS SRL – INSTALLAZIONE RILEVATORE VOLUMETRICO C/O ED. F – SOSTITUZIONE N. 1 PROGRAMMATORE DIG. (CAMPANELLA) C/O ED. A – Fornitura del 17/11/2023 375,10 375,10 04/12/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FGS SRL (01557310164)
Aggiudicatari:
FGS SRL (01557310164)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Azienda Agricola Cattaneo Pagamento Fattura n.V1 429/23 del 17/10/2023 – Smaltimento e potatura resti vegetali 400,00 400,00 02/11/2023
02/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
AZIENDA AGRARIA – SOCIETA’ CATTOLICA ASS. Pagamento Fattura n.116ca del 20/02/2023 Fornitura del 20/02/2023 Polizza n. 05131833003969 130,00 130,00 13/03/2023
13/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A (01333550323)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A (01333550323)
ORZI TRATTORI 2000 DI S. RODELLA & C. SNC – CUP I15B22000230002 – Pagamento Fattura n.2038/2023 del 19/10/2023 ORZI TRATTORI 2000 SERGIO RODELLA & C. SNC – Bando Regione Lombardia Transfarmers 5.0 – Atomizzatore Osella – Aspirafoglie Negri – Rimorchi 31.229,51 31.229,51 26/10/2023
10/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ORZI TRATTORI 2000 SERGIO RODELLA & C. SNC (00327100178)
Aggiudicatari:
ORZI TRATTORI 2000 SERGIO RODELLA & C. SNC (00327100178)
BIO-RAD LABORATORIES SRL – PRODOTTI PER LAB. MICROBIOLOGIA – ING. GENETICA 821,06 673,00 03/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BIO-RAD LABORATORIES SRL (00801720152)
Aggiudicatari:
BIO-RAD LABORATORIES SRL (00801720152)
UNIACQUE SPA – Pagamento Fattura n.202320015479 del 28/09/2023 UNIACQUE SPA – CONSUMO ACQUA DAL 26-5-2023 AL 07-09-2023 – IMPIANTO N. 199113 IMP. ANTINCENDIO – Fornitura del 28/09/2023 76,94 76,94 09/11/2023
09/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Eurocalor Systems Pagamento Fattura n.G1 8 del 12/12/2023 – Gasolio Agricolo per serre 645,78 645,78 18/12/2023
18/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Eurocalor Systems srl (04077440164)
Aggiudicatari:
Eurocalor Systems srl (04077440164)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Nexi Payments Pagamento Fattura n.2690069 del 14/04/2023 AZIENDA AGRARIA Fornitura del 14/04/2023 30,00 30,00 10/05/2023
10/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)
Aggiudicatari:
NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)
POMA MARIO SRL – Pagamento Fattura n.D/6704 del 31/10/2023 POMA MARIO SRL – MATERIALE VARIO PER FISAGGIO MICROSCOPI – LAB. MICROBIOLOGIA – Fornitura del 31/10/2023 51,69 51,69 10/11/2023
10/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POMA MARIO FERRAMENTA s.r.l. (00222680167)
Aggiudicatari:
POMA MARIO FERRAMENTA s.r.l. (00222680167)
AZIENDA AGRARIA – Impresa Verde di Bergamo Pagamento Fattura n.23VFAEL-000003 del 22/03/2023 – UMA 2022 E TESSERAMENTO SOCI 2022 274,00 274,00 05/04/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IMPRESA VERDE (02742490168)
Aggiudicatari:
IMPRESA VERDE (02742490168)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Gabrieli Luciano Pagamento Fattura n.1634 del 31/08/2023 – Piante da orto 194,50 194,50 06/09/2023
06/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
UNIACQUE SPA – Pagamento Fattura n.202320019477 del 04/12/2023 UNIACQUE SPA – CONSUMO ACQUA DAL 12/09 AL 28/11/2023 – IMP. N. 199124 – COD. CLIENTE 100178676 – Fornitura del 04/12/2023 73,80 73,80 12/12/2023
12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
BRICOMAN ITALIA SRL – MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE 59,44 48,72 02/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA’ A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA’ A SOCIO UNICO (05602670969)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Arca Vasi Pagamento Fattura n.V1-2156 del 23/03/2023 – Vasi e ciotole 225,06 225,06 05/04/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
Aggiudicatari:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Santina Francesco Pagamento Fattura n.120 del 19/05/2023 – Acquisto pollastre 222,73 222,73 15/06/2023
15/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Azienda Agricola Santina Francesco (01818400986)
Aggiudicatari:
Azienda Agricola Santina Francesco (01818400986)
T. & T. SAS DI BIENATI BARBARA – TONER – CF280X – CF226X – CF259X 538,02 441,00 22/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
Aggiudicatari:
PRINK – T. & T. sas di BIENATI B. (12922260158)
MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC – REAGENTI E MATERIALE PER LAB. CHIMICA 563,88 462,20 22/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC (11331900966)
Aggiudicatari:
MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC (11331900966)
EVENTI ASPETTI DEL MEDIOEVO BERGAMO – FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA 789,00 789,00 06/05/2023
04/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH – SERVIZIO SVUOTAMENTO ECO-BOX CARTUCCE ETONER PER STAMPANTI 73,20 60,00 17/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC.COOP.SOC. SRL – ONLUS (03549340168)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC.COOP.SOC. SRL – ONLUS (03549340168)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Cornago Severo Pagamento Fattura n.286/06 del 31/05/2023 – Rifornimento auto di servizio 131,11 131,11 15/06/2023
15/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
PEZZOLI LUCA – ARCHICOLOR – LAVORI DI ADATTAMENTO EDILIZIO – PON 8 – COD. PROG. 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-47 – CUP: I14D22000340006 6.498,94 5.327,00 02/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCHICOLOR DI PEZZOLI LUCA (PZZLCU90L19A794N)
Aggiudicatari:
ARCHICOLOR DI PEZZOLI LUCA (PZZLCU90L19A794N)
GRAFITE SNC DI BIEMMI NINA E VAGLIA ROSALIA – ACQUISTO ETICHETTE E TARGHE – PON 8 – COD. PROG. 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-47 – CUP: I14D22000340006 257,42 211,00 03/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFITE SNC DI BIEMMI NINA E VAGLIA ROSALIA (04284930981)
Aggiudicatari:
GRAFITE SNC DI BIEMMI NINA E VAGLIA ROSALIA (04284930981)
NOLEGGIO BUS TRASPORTO PERSONE MILANO DEL 02.12.2022 715,00 650,00 27/01/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
IPER MONTEBELLO SPA – Progetto “Vino-Vigna e cultura del territorio” – acquisto prodotti e materiale per l’esercitazione 646,78 542,42 27/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IPER MONTEBELLO S.P.A. (03585750155)
Aggiudicatari:
IPER MONTEBELLO S.P.A. (03585750155)
2E TECNOLOGY SRL – Pagamento acconto Fattura n.5/03 del 23/11/2023 2E TECHNOLOGY SRL – IMP. ALIM. E ILLUM. E ASS. EDILE IMP. LAB. LINEA SEMINA E INVAS. E FIBRA IMP. ILLUMINAZ. LAB. AGRONOMIA – Fornitura del 23/11/2023 10.000,00 10.000,00 11/12/2023
11/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
2E TECHNOLOGY SRL (04426030989)
Aggiudicatari:
2E TECHNOLOGY SRL (04426030989)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Mazzola Pagamento Fattura n.PA39 del 31/10/2023 – Sementi e soffione 355,25 355,25 07/11/2023
07/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
Aggiudicatari:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS G. & C. SNC – Pagamento Fattura n.53/PA del 15/12/2023 IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS G. & C. SNC – RITIRO E SMALTIMENTO E CONFERIMENTO ALLA PUBBLICA DISCARICA DI MATERIALE VARIO – Fornitura del 15/12/202 430,00 430,00 18/12/2023
18/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS G. s.n.c. (01202510168)
Aggiudicatari:
IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS G. s.n.c. (01202510168)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Idromeccanica Lucchini Pagamento Fattura n.208/FE del 24/02/2023 – Materiale per irrigazione 225,00 225,00 05/04/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDROMECCANICA LUCCHINI (01408370201)
Aggiudicatari:
IDROMECCANICA LUCCHINI (01408370201)
CARLO ERBA REAGENTI SRL – Pagamento Fattura n.2123040296 del 06/10/2023 CARLO ERBA REAGENTI SRL – PRODOTTI LAB. CHIMICA – ORDINE PARZIALE N. 69 – ZINCO CLORURO – ACIDO SOLFORICO – Fornitura del 06/10/2023 67,60 67,60 16/10/2023
16/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARLO ERBA REAGENTI S.p.A. (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA REAGENTI S.p.A. (01802940484)
AZIENDA AGRIARIA – Ditta Azienda Agricola Cattaneo Pagamento Fattura n.V1 424/23 del 30/09/2023 – Smaltimento e potatura resti vegetali 200,00 200,00 02/11/2023
02/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL (02245100165)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Bongiorno Pagamento Fattura n.215/PA/2023 del 29/11/2023 – Materiale e abbigliamento da lavoro 1.042,54 1.042,54 04/12/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
Aggiudicatari:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (01812710166)
ESSELUNGA SPA – GENERI ALIMENTARI E MATERIALE PER FESTA FINE A.S. 2022-23 ALUNNI CLASSI V 297,14 262,89 05/06/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ESSELUNGA SPA (01255720169)
Aggiudicatari:
ESSELUNGA SPA (01255720169)
CLAUDIO QUARENGHI – FALEGNAME – Pagamento Fattura n.73 del 13/10/2023 CLAUDIO QUARENGHI – FALEGNAME – VENEZIANE NUOVE E RIPARAZIONE DI VENEZIANE DANNEGGIATE – Fornitura del 13/10/2023 3.078,84 3.078,84 26/10/2023
26/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
QUARENGHI CLAUDIO FALEGNAMERIA (QRNCLD72H27A794M)
Aggiudicatari:
QUARENGHI CLAUDIO FALEGNAMERIA (QRNCLD72H27A794M)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Aprica Pagamento Fattura n.CN23000409 del 18/01/2023 – Ritiro ingombranti 434,00 434,00 01/02/2023
01/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
APRICA S.p.A. (00802250175)
Aggiudicatari:
APRICA S.p.A. (00802250175)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Gabrieli Luciano Pagamento Fattura n.1895 del 11/10/2023 – Piante da orto 373,80 373,80 16/10/2023
16/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Pagamento Fattura n.519 del 21/03/2023 Pagamento corso sicurezza Fornitura del 21/03/2023 480,00 480,00 22/04/2023
22/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIA SERVIZI S.R.L. (02942080165)
Aggiudicatari:
LIA SERVIZI S.R.L. (02942080165)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Arca spa Pagamento Fattura n.V1-4441 del 31/05/2023 – Vasi e Ciotole 669,43 669,43 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
Aggiudicatari:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
PROJECT INFORMATICA SRL UNIPERSONALE – Pagamento Fattura n.41883/2023/00 del 30/11/2023 PROJECT INFORMATICA SRL UNIPERSONALE – STAMPANTI E ACCESSORI – Fornitura del 30/11/2023 1.015,00 1.015,00 15/12/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROJECT INFORMATICA S.r.l. (02006010165)
Aggiudicatari:
PROJECT INFORMATICA S.r.l. (02006010165)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Gabrieli Luciano Pagamento Fattura n.139 del 28/02/2023 – Piante da orto 147,05 147,05 05/04/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Gabrieli Lucinao Pagamento Fattura n.1202 del 20/06/2023 – Piante da orto 60,10 60,10 10/07/2023
10/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
SCUOLA UFFICIO SRL – lAVAGNA MAGNETICA LACCATA BIANCA MOD. MAYA 90X120CM 79,95 65,53 30/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCUOLAUFFICIO s.r.l. (01831450166)
Aggiudicatari:
SCUOLAUFFICIO s.r.l. (01831450166)
TECNODID SRL – Pagamento Fattura n. EFAT/2023/1546 del 07/09/2023 TECNODID SRL – RINNOVO ABB. RIV. NOTIZIE DELLA SCUOLA ANNO 2024 – COD. CLIENTE 16304Fornitura del 07/09/2023 175,00 175,00 08/09/2023
08/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
FOGLIANI SPA – Pagamento Fattura n.3542612 del 30/11/2023 FOGLIANI SPA – TUBI LED ALLESTIMENTO AULA 33 ED. F EX MENSA – Fornitura del 30/11/2023 319,20 319,20 06/12/2023
06/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FOGLIANI SPA (01317910121)
Aggiudicatari:
FOGLIANI SPA (01317910121)
DANY SAS DI BAGATTINI DANILO – PASTI PER ALUNNA PARTECIPANTE AL PROGETTO ERASMUS – DAL 20-02-2023 AL 21-04-2023 81,90 74,45 05/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DANY SAS DI BAGATTINI DANILO (01722980164)
Aggiudicatari:
DANY SAS DI BAGATTINI DANILO (01722980164)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Gabrieli Luciano Pagamento Fattura n.919 del 10/05/2023 – Piante da orto 204,10 204,10 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Pagamento Fattura n.255/E del 23/11/2023 USCITA DIDATTICA AZIENDA LA COSTA DEL 17.11.2023Fornitura del 23/11/2023 – AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI 465,00 465,00 04/12/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Arca Vasi Pagamento Fattura n.V1-2155 del 23/03/2023 – Vasi e ciotole 480,34 480,34 18/04/2023
18/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
Aggiudicatari:
ARCA Contenitori in plastica per ortoflorovivaisti (00873790166)
ARENA NICOLA – FILE FERIE DPT A.S. 2022/23 25,50 25,50 19/05/2023
22/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARENA NICOLA (RNANCL65D23F631G)
Aggiudicatari:
ARENA NICOLA (RNANCL65D23F631G)
urbinati srl – Pagamento Fattura n.V1 001304 del 15/12/2023 URBINATI SRL – BANDO REG. LOMBARDIA 5.0 – LINEA DI SEMINA -CUP: I15B22000230002 – Fornitura del 15/12/2023 30.896,23 30.896,23 19/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
URBINATI SRL (02572960405)
Aggiudicatari:
URBINATI SRL (02572960405)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Molino Pennati Pagamento Fattura n.5/PA del 28/11/2023 – Farina per polenta 500,00 500,00 04/12/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLINO PENNATI (01025330166)
Aggiudicatari:
MOLINO PENNATI (01025330166)
Viaggio a PARMA del 04.05.2023 2.720,00 2.720,00 27/04/2023
10/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Incubatrici Borotto Pagamento Fattura n.1/E del 19/01/2023 – Nido confort per gallina ovaiola 252,46 252,46 01/02/2023
01/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BOROTTO ANDREA (03787910235)
Aggiudicatari:
BOROTTO ANDREA (03787910235)
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA – LIBRO BERGANTINI “LA CONTABILITA’ DI SEGRETERIA” + ACCESSO AL NUOVO BERGANTINI 2023 + NEWSLETTER SETTIMANALE 72,00 72,00 17/03/2023
03/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
AZIENDA AGRARIA – Ditta ENI FUEL Pagamento Fattura n.HI 1015919 del 10/02/2023 – Acquisto gasolio agricolo 2.020,00 2.020,00 15/03/2023
15/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
MATTAVELLI PAOLO – GORGONZINER – PROGETTO BIRRIFICAZIONE – ATTREZ. DA LAB. E PRODOTTI PER BIRRIFICAZIONE 1.400,00 1.158,72 02/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MATTAVELLI PAOLO – GORGONZINER (MTTPLA77L25C523H)
Aggiudicatari:
MATTAVELLI PAOLO – GORGONZINER (MTTPLA77L25C523H)
MUSEO EGIZIO BIGLIETTI INGRESSO TEATRO 144,00 144,00 17/03/2023
17/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE DI TORINO (97656000011)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE DI TORINO (97656000011)
SOLIVARI SRL – N. 3 LEGGII IN LEGNO 32X40 CMM CAD. – PER UFF. DS 234,24 192,00 02/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOLIVARI SRL (00948540166)
Aggiudicatari:
SOLIVARI SRL (00948540166)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Mazzola Giovanni Pagamento Fattura n.PA18 del 18/04/2023 AZIENDA AGRARIA Fornitura del 18/04/2023 – Lettiera e Irrigatore 75,28 75,28 10/05/2023
10/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
Aggiudicatari:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Selecta Trading Pagamento Fattura n.FD-828 del 24/01/2023 – Piante da serra 923,84 923,84 15/03/2023
15/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
INGRSSO AL TEATRO PER SPETTACOLO PER ME ERA BEPPE DEL01.02.2023 532,00 532,00 11/02/2023
15/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ass. Culturale Teatro Caverna (03011610163)
Aggiudicatari:
Ass. Culturale Teatro Caverna (03011610163)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Quarti Italy Pagamento Fattura n.376 del 17/04/2023 – Materiale per produzione miele 560,75 560,75 03/05/2023
03/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
QUARTI ITALY (03129070169)
Aggiudicatari:
QUARTI ITALY (03129070169)
CINZIA MORESI & C. S.A.S. – Pagamento Fattura n.24/001 del 13/09/2023 CINZIA MORESI & C. SAS – CAMICI ANTIACIDO PER LAB. CHIMICA ALUNNI E PERSONALE DELL’ ISTITUTO – .Fornitura del 13/09/2023 5.800,00 5.800,00 04/10/2023
04/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CINZIA MORESI & C.S.A.S. (02828300133)
Aggiudicatari:
CINZIA MORESI & C.S.A.S. (02828300133)
NOVECENTO GRAFICO – BUSTE A SACCO PERSONALIZZATE CON NOME E INDIRIZZO ISTITUTO 414,80 340,00 03/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
Aggiudicatari:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
EMME 3 SRL – RIF. ORDINE 86 – UNITA’ DI DIGESTIONE E CORSO – BANDO REGIONE LOMBARDIA TRANFARMERS 5.0 – CUP: I15B22000230002 – Fornitura del 15/12/2023 13.300,00 0,00 30/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EMME 3 SRL (05102470159)
Aggiudicatari:
EMME 3 SRL (05102470159)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Consorzio Agrario Pagamento Fattura n.0011314-A2 del 30/09/2023 – Insetticida e prodotti per agricoltura 131,64 131,64 16/10/2023
16/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
COOPERATIVA CITTA’ ALTA SOC. COOP. SOC. ARL – Pagamento Fattura n.3 del 19/01/2023 COOPERATIVA CITTA’ ALTA SOC. COOP. SOC. ARL. – ERASMUS – N. 41 PRANZI MENU’ PIZZA – Fornitura del 19/01/2023 372,73 372,73 02/02/2023
02/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOPERATIVA CITTA’ ALTA SOC.COOP.SOC.A.R.L. (01299050169)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA CITTA’ ALTA SOC.COOP.SOC.A.R.L. (01299050169)
ARETES SRL – Pagamento Fattura n.7/PA del 24/10/2023 ARETES SRL – TELEFONO E BATTERIA PER UPS – Fornitura del 24/10/2023 129,94 129,94 10/11/2023
10/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
AZIENDA AGRARIA – Ditta PR FIORI – Pagamento Fattura n.859/06 del 19/02/2023 AZIENDA AGRARIA Fornitura del 19/02/2023 – Piante da serra 129,00 129,00 05/04/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
P.R. FIORI S.R.L. (03788770166)
Aggiudicatari:
P.R. FIORI S.R.L. (03788770166)
SIAD SPA – CANONE FORFETTARIO ANNO 2023 NOLEGIO BOMBOLA ACETILENE 91,38 74,90 04/04/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD S.p.A. (00209070168)
Aggiudicatari:
SIAD S.p.A. (00209070168)
ARENA NICOLA – FILE – CALCOLO MOF a.s. 2023-2024 25,50 25,50 27/10/2023
27/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARENA NICOLA (RNANCL65D23F631G)
Aggiudicatari:
ARENA NICOLA (RNANCL65D23F631G)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.2001000020740 del 26/09/2023 – Sementi 606,80 606,80 04/10/2023
07/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLUMEN GROUP SPA (01934301209)
Aggiudicatari:
BLUMEN GROUP SPA (01934301209)
FGS SRL – Pagamento Fattura n.2023V5000515 del 27/11/2023 FGS SRL – IMPIANTO ANTINTRUSIONE NUOVO CAPANNONE MAGAZZINO ATTREZZATURE – Fornitura del 27/11/2023 1.200,00 1.200,00 14/12/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FGS SRL (01557310164)
Aggiudicatari:
FGS SRL (01557310164)
Visita di istruzione ad ALBA del 04-04-2023 – Trasporto 1.725,00 1.568,18 19/04/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Selecta Trading Pagamento Fattura n.FD-3510 del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 – Piante da serra 350,31 350,31 13/04/2023
13/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
PEZZOLI LUCA – ARCHICOLOR – TINTEGGIATURA AULE – CORRIDOIO-SCALA-CALORIFERI DELL’ISTITUTO – COME DA DETERMINA DIR.SCOL. PROT. 597/VI 8.321,40 6.820,82 17/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCHICOLOR DI PEZZOLI LUCA (PZZLCU90L19A794N)
Aggiudicatari:
ARCHICOLOR DI PEZZOLI LUCA (PZZLCU90L19A794N)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Leroy Merlin Pagamento Fattura n.041-008395 del 16/02/2023 – solvente 32,78 32,78 05/04/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
L. UBIALI SNC – CARTOLERIA – CARTA FOTOCOPIE: N. 10 RISME A3 E N.240 RISME A4 Riciclata con certificazioni ambientali e forestali e di ottima qualità 1.290,39 1.057,70 18/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
Aggiudicatari:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Capra Luigi Pagamento Fattura n.23/50/00007 del 31/08/2023 – Riparazioni camera d’aria 32,00 32,00 04/09/2023
04/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPRA LUIGI (01631280169)
Aggiudicatari:
CAPRA LUIGI (01631280169)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Ferrari Ezio Pagamento Fattura n.1 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023 – Pollastre ovaiole 554,54 554,54 13/04/2023
13/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EZIO FERRARI (03433660176)
Aggiudicatari:
EZIO FERRARI (03433660176)
GRUPPO SPAGGIARI PARME SPA – Pagamento Fattura n.11502/FVIAC del 27/11/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA – RISME CARTA PER FOTOCOPIE -Fornitura del 27/11/2023 813,40 813,40 11/12/2023
11/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
MET ENERGIA ITALIA SPA – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 – COD. CLIENTE 00017225 4.858,76 4.417,05 19/04/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
Aggiudicatari:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
SAN MICHELE PIANOFORTI SAS – Pagamento Fattura n.1/534 del 17/10/2023 SAN MICHELE PIANOFORTI S.A.S. – TRASPORTO E ACCORDATURA PIANOFORTE – Fornitura del 17/10/2023 250,00 250,00 26/10/2023
26/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAN MICHELE PIANOFORTI snc DI FERDINANDO VALENTI e C (01626960163)
Aggiudicatari:
SAN MICHELE PIANOFORTI snc DI FERDINANDO VALENTI e C (01626960163)
UNIACQUE SPA – CONSUMO ACQUA DAL 21-02-2023 AL 21-03-2023 – IMPIANTO N. 199135 – COD. CLIENTE 100178676 906,18 823,80 03/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Gabrieli Luciano Pagamento Fattura n.1770 del 13/09/2023 – Piante da orto 144,00 144,00 20/09/2023
20/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
TEOREMA SRL – RIF. ORDINE N. 106 – STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA LEICA E CORSO FORMAZIONE – BANDO REGIONE LOMBARDIA TRANFARMERS 5.0 – CUP: I15B22000230002 – Fornitura del 27/12/2023 15.000,00 0,00 30/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEOREMA S.R.L. (08379270153)
Aggiudicatari:
TEOREMA S.R.L. (08379270153)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.526/06 del 30/09/2023 – Rifornimento auto di servizio 49,18 49,18 04/10/2023
04/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO – GESTIONE SERVIZIO ANNO2023 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LAB. CHIMICA – SERVIZIO INFORMATIVO 97,60 80,00 02/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO (RGMLNZ49B10B639S)
Aggiudicatari:
ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO (RGMLNZ49B10B639S)
APRICA SPA – SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI CON CONSEGNA E RITIRO CASSONE 160,60 146,00 17/07/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
APRICA S.p.A. (00802250175)
Aggiudicatari:
APRICA S.p.A. (00802250175)
FAIP SRL – REVISIONE MACCHINA LAVASCIUGA FAIP STAR 40 200,01 163,94 13/07/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FAIP SRL (01264220169)
Aggiudicatari:
FAIP SRL (01264220169)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Leroy Merlin Pagamento Fattura n.041-060746 del 14/11/2023 – Valvole, set punte e altro materiale ferramenta 179,09 179,09 23/11/2023
23/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Progeo Pagamento Fattura n.V4-230000015 del 31/03/2023 – Mangime avicolo 567,00 567,00 03/05/2023
03/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.FT/AI2/V07/0201298 del 26/09/2023 – Membrana 28,22 28,22 04/10/2023
04/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDRAS S.P.A. A SOCIO UNICO (00268780178)
Aggiudicatari:
IDRAS S.P.A. A SOCIO UNICO (00268780178)
POMA MARIO SRL – Pagamento Fattura n.D/5878 del 30/09/2023 POMA MARIO SRL – SERRATURE BAGNI EDIFICIO F – EX MENSA – Fornitura del 30/09/2023 98,77 98,77 04/10/2023
04/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POMA MARIO FERRAMENTA s.r.l. (00222680167)
Aggiudicatari:
POMA MARIO FERRAMENTA s.r.l. (00222680167)
Viaggio a BRUNICO del 27.03.2023 classe 3A 3.915,00 3.915,00 13/03/2023
04/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Eurocalor Systems Pagamento Fattura n.G1 7 del 12/12/2023 – Gasolio agricolo per serra 940,00 940,00 18/12/2023
18/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Eurocalor Systems srl (04077440164)
Aggiudicatari:
Eurocalor Systems srl (04077440164)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Blumen Group Pagamento Fattura n.2001000005328 del 02/03/2023 – Sementi 134,40 134,40 05/04/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLUMEN GROUP SPA (01934301209)
Aggiudicatari:
BLUMEN GROUP SPA (01934301209)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Blumen Group Pagamento Fattura n.2001000005185 del 01/03/2023 – Sementi 545,68 545,68 15/03/2023
15/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLUMEN GROUP SPA (01934301209)
Aggiudicatari:
BLUMEN GROUP SPA (01934301209)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST DEL 07.02.2023 8.960,00 8.960,00 27/01/2023
15/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
NOLEGGIO BUS PER USCITA PRESSO AZ. AGRICOLA LA MAGGIOLINA DEL 23.02.2023 209,00 190,00 06/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
F.G.S. SRL – Pagamento Fattura n.2023V5000505 del 17/11/2023 F.G.S. SRL – IMPIANTO ANTINTRUSIONE LAB. DI AGRONOMIA – Fornitura del 17/11/2023 2.700,00 2.700,00 04/12/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FGS SRL (01557310164)
Aggiudicatari:
FGS SRL (01557310164)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Capra LuigiPagamento Fattura n.23/50/00005 del 28/04/2023 AZIENDA AGRARIA Fornitura del 28/04/2023 81,97 81,97 10/05/2023
10/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPRA LUIGI (01631280169)
Aggiudicatari:
CAPRA LUIGI (01631280169)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Terflor Pagamento Fattura n.CFD23-02344 del 16/06/2023 – Acquisto terriccio 3.193,87 3.193,87 21/06/2023
21/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TERFLOR (00900010174)
Aggiudicatari:
TERFLOR (00900010174)
NBL SRL – Pagamento Fattura n.752/2023/02 del 23/11/2023 NBL SRL – SOFTWARE PROGETTAZIONE DEL VERDE E CORSO FORMAZIONE – BANDO REGIONE LOMBARDIA – TRANSFARMERS 5.0 – CUP: I15B22000230002 – Fornitura del 23/11/2023 1.557,38 1.557,38 06/12/2023
06/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NBL SRL (02206970200)
Aggiudicatari:
NBL SRL (02206970200)
MET ENERGIA ITALIA SPA – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – GENNAIO 2023 – COD. CLIENTE 00017225 5.731,00 5.210,00 02/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
Aggiudicatari:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
SIAD SPA – CONTRATTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2023 IMPIANTO GAS C/O LAB. CHIMICA E INSTALL. VALVOLA SICUREZZA 721,02 591,00 04/04/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD S.p.A. (00209070168)
Aggiudicatari:
SIAD S.p.A. (00209070168)
ARETES SRL – Pagamento Fattura n.8/PA del 18/12/2023 ARETES SRL – INTERVENTI DI ASSISTENZA INFORMATICA DI RETE – EXTRACONTRATTO – Fornitura del 18/12/2023 604,20 604,20 20/12/2023
20/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Pagamento Fattura n.00068/02 del 19/12/2023 PROIEZIONE FILM “IO CAPITANO” DEL 20 DICEMBRE 2023 Fornitura del 19/12/2023 409,09 409,09 20/12/2023
20/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.A.S – SERVIZIO ASSISTENZA SALE CINEMATOGRAFICHE (00339460164)
Aggiudicatari:
S.A.S – SERVIZIO ASSISTENZA SALE CINEMATOGRAFICHE (00339460164)
MET ENERGIA SPA – Pagamento Fattura n.VE23-98972 del 14/09/2023 MET ENERGIA ITALIA SPA – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 – COD. CLIENTE 00017225 – Fornitura del 14/09/2023 1.403,25 1.403,25 25/09/2023
25/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
Aggiudicatari:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC – MATERIALI E PRODOTTI PER PULIZIA AULE 1.301,74 1.067,00 18/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164)
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL – Pagamento Fattura n.236/PA del 31/10/2023 AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL – NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE TRASPORTO DA ISTITUTO A CENTRO SPORTIVO GORLE – MESE DI OTTOBRE – Fornitura del 31/10/2023 14.938,00 10.780,00 23/11/2023
11/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
Viaggio in TRENTINO del 18.04.2023 3.300,00 3.300,00 03/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
TIM SPA – FATTURA DAL 01 APRILE AL 31 MAGGIO 2023 CON LINEA TEL. ADSL E LINEA AGGIUNTIVA – N. TEL. 03513041989 – COD. CLIENTE 088887505835 100,53 82,40 06/07/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
LEROY MERLIN ITALIA SRL – Pagamento Fattura n.041-050275 del 20/09/2023 LEROY MERLIN ITALIA SRL – MATERIALE VARIO PER SANIFICAZIONE BAGNI – Fornitura del 20/09/2023 68,92 68,92 04/10/2023
04/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
ESSELUNGA SPA – Pagamento Fattura n.4239001219 del 13/12/2023 ESSELUNGA SPA – GENERI ALIMENTARI E VARI – LAB. SCIENZE – Fornitura del 13/12/2023 56,71 56,71 14/12/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ESSELUNGA SPA (01255720169)
Aggiudicatari:
ESSELUNGA SPA (01255720169)
AZIENDA AGRARIA – SOCIETA’ CATTOLICA ASS. Pagamento Fattura n.117ca del 20/02/2023 Fornitura del 20/02/2023 Polizza n. 05131833003970 130,00 130,00 13/03/2023
13/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A (01333550323)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A (01333550323)
VOKI SRL – TIMBRI POLONI – Pagamento Fattura n.1137/BG del 02/10/2023 VOKI SRL – TIMBRI POLONI – TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI TRODAT – Fornitura del 02/10/2023 270,00 270,00 13/10/2023
13/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VOKI S.R.L. (04101270165)
Aggiudicatari:
VOKI S.R.L. (04101270165)
EUROEDIZIONI TORINO SRL – RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA “AMMINISTRARE LA SCUOLA” ANNO 2023 80,00 80,00 02/03/2023
20/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
RIGAMONTI SPA – TRONY DALMINE – Pagamento Fattura n.0140-000034 del 17/10/2023 RIGAMONTI SPA – TRONY DALMINE – SCHEDA SIM CON RICARICA PER SISTEMA ANTIFURTO LAB. AGRONOMIA – Fornitura del 17/10/2023 47,30 47,30 26/10/2023
26/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRONY – RIGAMONTI SRL (01631780168)
Aggiudicatari:
TRONY – RIGAMONTI SRL (01631780168)
IDROTERM SERRE SRL – CUP I15B22000230002 – Pagamento Fattura n.265/00 del 19/10/2023 IDROTERM SERRE SRL – Bando Regione Lombardia Transfarmers 5.0 – Stazione Fertirrigazione Idro X Smart 4.0 e Addestramento Linea di Semina -Fornitura del 19/10/2023 27.540,98 27.540,98 26/10/2023
26/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDROTERM SERRE (00160070207)
Aggiudicatari:
IDROTERM SERRE (00160070207)
BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC – Pagamento Fattura n.00001457 del 27/09/2023 BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC – SERVIZIO WEB/CLOUD GESTIONE PRESENZE – CANONE ANNUALE – ANNO 2024 – Fornitura del 27/09/2023 96,00 96,00 04/10/2023
04/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OROLOGI INDUSTRIALI DI BASIS SNC (02260860164)
Aggiudicatari:
OROLOGI INDUSTRIALI DI BASIS SNC (02260860164)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Pennati molino Pagamento Fattura n.3/PA del 07/11/2023 – Farina per polenta 390,00 390,00 09/11/2023
09/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLINO PENNATI (01025330166)
Aggiudicatari:
MOLINO PENNATI (01025330166)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Quarti Pagamento Fattura n.13 del 12/01/2023 – Candito per api 173,08 173,08 01/02/2023
01/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
QUARTI ITALY (03129070169)
Aggiudicatari:
QUARTI ITALY (03129070169)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Severo Cornago Pagamento Fattura n.187/06 del 31/03/2023 – Rifornimento per auto di servizio 123,99 123,99 03/05/2023
03/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
AZIENDA AGRARIA – SOCIETA’ CATTOLICA ASS. Pagamento Fattura n.118ca del 20/02/2023 Fornitura del 20/02/2023 Polizza n. 05131833003971 130,00 130,00 13/03/2023
13/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A (01333550323)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A (01333550323)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Pennati – Pagamento Fattura n.1/PA del 20/03/2023 – Farina per polenta 210,00 210,00 05/04/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLINO PENNATI (01025330166)
Aggiudicatari:
MOLINO PENNATI (01025330166)
Noleggio bus uscita MUSEO EXPLORA TREVIGLIO del 24.04.2023 429,00 390,00 06/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Gabrieli Luciano Pagamento Fattura n.1861 del 03/10/2023 – Piante da orto 318,00 318,00 16/10/2023
16/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Noleggio bus uscita del 27.10.2023 Montichiari Pagamento Fattura n.172/PA del 31/10/2023 – ditta Flaccadori 480,00 480,00 09/11/2023
09/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Grabrieli Luciano Pagamento Fattura n.335 del 23/03/2023 – Piante da orto 126,75 126,75 18/04/2023
18/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
OASI DI AGRO-BIODIVERSITA’ Creazione siepe mista e biolago con riqualificazione area per la realizzazione e gestione didattica di un’area sperimentale di Agricoltura Sostenibile 8.430,74 0,00 20/07/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIVAIO CAMPO DOVRERO di Riccardo Giussani (GSSRCR67S20A794A)
Aggiudicatari:
VIVAIO CAMPO DOVRERO di Riccardo Giussani (GSSRCR67S20A794A)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Gabrieli Luciano Pagamento Fattura n.1614 del 29/08/2023 – Piante da orto 124,50 124,50 06/09/2023
06/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
T.R. TURONI SRL – Pagamento Fattura n.32 / PA del 30/11/2023 T.R. TURONI SRL – PALMARE Indice di maturazione della frutta – Da METER – Fornitura del 30/11/2023 – BANDO REGIONE LOMBARDIA – TRANSFARMERS 5.0 – CUP: I15B22000230002 2.950,82 2.950,82 11/12/2023
11/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
T.R. TURONI S.R.L. (01036430401)
Aggiudicatari:
T.R. TURONI S.R.L. (01036430401)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Carminati Giuseppe Pagamento Fattura n.29/E del 28/02/2023 – Pezzi di ricambio e riparazione mezzi agricoli 409,39 409,39 15/03/2023
15/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. DI CARMINATI GIULIANO & C. (02920280167)
Aggiudicatari:
CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. DI CARMINATI GIULIANO & C. (02920280167)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Mik Arbo Climbing Pagamento Fattura n.2/F del 11/04/2023 – Taglio e Sezionatura abeti morti 700,00 700,00 03/05/2023
03/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MIK ARBO CLIMBING DI PULCINI MICHELE (04639390162)
Aggiudicatari:
MIK ARBO CLIMBING DI PULCINI MICHELE (04639390162)
GBR ROSSETTO SPA – Pagamento Fattura n.96927/2023/V1 del 29/09/2023 GBR ROSSETTO SPA – MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFF. SEGRET. E PER ISTITUTO – Fornitura del 29/09/2023 490,32 490,32 04/10/2023
04/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
AZDIENDA AGRARIA – Ditta Consorzio Agrario Lombardo Pagamento Fattura n.0013660-A2 del 30/11/2023 – Naturalis 183,00 183,00 18/12/2023
18/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO (00410990139)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Planta Pagamento Fattura n.53/E del 06/11/2023 497,11 497,11 07/11/2023
07/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLANTA (00425650215)
Aggiudicatari:
PLANTA (00425650215)
Pagamento Fattura n.16 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023 1.000,00 1.000,00 12/10/2023
12/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ternet di Termini Marco (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
Ternet di Termini Marco (TRMMRC91E29A794E)
NOLEGGIO BUS SERVIZIO TRASPORTO DEL 27.01.2023 MONTE PORA 605,00 550,00 11/02/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
RISOGRAPH ITALIA SRL – IMPEGNO dal 01-02-2023 al 01-02-2024 – CANONE TRIMESTRALE – CONTRATTO NOLEGGIO PER N. 6 ANNI – FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE COLLOCATA IN SALA STAMPA – DA 01 Febbraio 2023 A 01 Febbraio 2029 3.028,97 2.600,00 03/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154)
TIM SPA – FATTURA TIM DAL 01-12-2022 AL 19-01-2023 – LINEA ISDN N. TEL. 035355734 – COD. CLIENTE 10356016 58,61 48,04 02/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Impresa Verde di Beramo Pagamento Fattura n.23VFAEL-000007 del 11/12/2023 – Consulenza informatica anno 2023 2.073,58 2.073,58 18/12/2023
18/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IMPRESA VERDE (02742490168)
Aggiudicatari:
IMPRESA VERDE (02742490168)
Visita DEPURATORE DI VERZIANO del 04.04.2023 396,00 360,00 06/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
Aggiudicatari:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
HTS ENOLOGIA DI SCAVONE LUIGI – TERMOSTATAO AD ALTA TEMPERATURA HT200S – SISTEMA PROF. ENZIMATICO SEMI AUTOMATICO GALLARDO – Bando Reg. Lombardia Transfarmers 4.0 – CUP I19J21012750002 12.358,67 10.130,06 10/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HTS ENOLOGIA DI SCAVONE LUIGI (SCVLGU62R15E974U)
Aggiudicatari:
HTS ENOLOGIA DI SCAVONE LUIGI (SCVLGU62R15E974U)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Andreas Psenner Pagamento Fattura n.07 del 31/01/2023 – Piante da serra 808,36 808,36 15/03/2023
15/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDREAS PSENNER (02218870216)
Aggiudicatari:
ANDREAS PSENNER (02218870216)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Severo Cornago Pagamento Fattura n.778/06 del 31/12/2022 – Rifornimento auto di servizio 34,82 34,82 01/02/2023
01/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Psenner Pagamento Fattura n.12 del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 – Piante da serra 930,85 930,85 13/04/2023
13/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDREAS PSENNER (02218870216)
Aggiudicatari:
ANDREAS PSENNER (02218870216)
AZIENDA AGRARIA – NEXI PAYMENTS Pagamento Fattura n.3148291 del 12/07/2023 Fornitura del 12/07/2023 30,00 30,00 25/07/2023
25/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)
Aggiudicatari:
NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Selecta Trading Pagamento Fattura n.FD-7844 del 04/09/2023 – Piante da serra 463,43 463,43 20/09/2023
20/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
LEROY MERLIN SRL – Pagamento Fattura n.041-062095 del 21/11/2023 LEROY MERLIN ITALIA SRL – MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE – Fornitura del 21/11/2023 45,38 45,38 24/11/2023
24/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
AZIENDA AGRARIA – Ditta 3F Pagamento Fattura n.V30000004 del 23/12/2022 – Modulo continuo per conf. stelle di natale 677,80 677,80 01/02/2023
01/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3 F DI BAETTA CARLA (01040840199)
Aggiudicatari:
3 F DI BAETTA CARLA (01040840199)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Ferrari Ezio Pagamento Fattura n.2 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023 – Pollastre ovaiole 90,91 90,91 13/04/2023
13/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EZIO FERRARI (03433660176)
Aggiudicatari:
EZIO FERRARI (03433660176)
MET ENERGIA ITALIA SPA – Pagamento Fattura n.VE23-69147 del 14/07/2023 MET ENERGIA ITALIA SPA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 – COD. CLIENTE 00017225 – Fornitura del 14/07/2023 1.865,18 1.865,18 27/07/2023
27/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
Aggiudicatari:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
Uscita presso CENTRO SPORTIVO SASSABANEK DEL 03.05.2023 650,00 590,91 14/06/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Gabrieli Luciano Pagamento Fattura n.1083 del 31/05/2023 – Piante da orto 102,45 102,45 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
LEROY MERLIN ITALIA SRL – Pagamento Fattura n.041-054626 del 13/10/2023 LEROY MERLIN ITALIA SRL – MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONI – Fornitura del 13/10/2023 94,26 94,26 26/10/2023
26/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
VIAGGIO IN TRENTINO DEL 27.02.2023 8.640,00 8.640,00 16/02/2023
17/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL AGENZIA VIAGGI (02766210161)
Visita SAME del 29.03.2023 – Lezione 660,26 541,20 03/04/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A. (00778780163)
Aggiudicatari:
SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A. (00778780163)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Eurocalor Systems Pagamento Fattura n.G1 del 25/10/2023 – Gasolio riscaldamento serre 3.060,00 3.060,00 02/11/2023
02/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Eurocalor Systems srl (04077440164)
Aggiudicatari:
Eurocalor Systems srl (04077440164)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Gabrieli Luciano Pagamento Fattura n.1528 del 12/08/2023 – Piante da orto 570,65 570,65 04/09/2023
04/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
REGISTER SPA – CONNESSIONE PRIMARIA FTTH – CANONE ANNO 2023 – PAGAMENTO SEMESTRALE 1.932,48 1.584,00 02/02/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Register SpA (04628270482)
Aggiudicatari:
Register SpA (04628270482)
Visita a Trezzo Castello Visconteo e Centrale Taccani DEL 18.04.2023 54,90 45,00 24/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Pro Loco Trezzo APS (04349840969)
Aggiudicatari:
Pro Loco Trezzo APS (04349840969)
LEROY MERLIN ITALIA SRL – Pagamento Fattura n.041-045432 del 25/08/2023 LEROY MERLIN ITALIA SRL – LUCCHETTO BLINDATO E PRESA SCHUKO – Fornitura del 25/08/2023 100,12 100,12 04/09/2023
04/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
FOR LAB ITALIA SRL – Pagamento Fattura n.20230007/SP del 21/11/2023 FOR LAB ITALIA SRL – MANUTENZIONE AUTOCLAVE MOD. 770 S/N 1558 – Fornitura del 21/11/2023 1.200,00 1.200,00 12/12/2023
12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FOR LAB ITALIA s.r.l. (01724530165)
Aggiudicatari:
FOR LAB ITALIA s.r.l. (01724530165)
CRESPI SRL – MATERIALE PER PROGETTO: CORSO CREAZIONE BONSAI 1.309,94 1.073,72 03/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CRESPI SRL (09590120151)
Aggiudicatari:
CRESPI SRL (09590120151)
VISITA GUIDATA SCUOLA BREVE TORINO 242,00 242,00 17/03/2023
17/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE DI TORINO (97656000011)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE DI TORINO (97656000011)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Nexi Payments Pagamento Fattura n.3602563 del 10/10/2023 AZIENDA AGRARIA Fornitura del 10/10/2023 30,00 30,00 02/11/2023
02/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)
Aggiudicatari:
NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966)
INTRED SPA – CONTRATTO TRIENNALE SERVIZIO TELEFONIA VOIP – IMPEGNO SPESA DAL 20-01-2023 AL 31-12-2023 771,00 580,96 02/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INTRED SPA (11717020157)
Aggiudicatari:
INTRED SPA (11717020157)
FOR LAB ITALIA SRL – Pagamento Fattura n.20230005/SP del 09/10/2023 FOR LAB ITALIA SRL – MANUTENZIONE CAPPA A FLUSSO LAMINARE – Fornitura del 09/10/2023 1.740,00 1.740,00 26/10/2023
26/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FOR LAB ITALIA s.r.l. (01724530165)
Aggiudicatari:
FOR LAB ITALIA s.r.l. (01724530165)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Eurocalor Systems – Pagamento Fattura n.G1 1 del 16/03/2023 – Gasolio agricolo per serra 1.972,00 1.972,00 05/04/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Eurocalor Systems srl (04077440164)
Aggiudicatari:
Eurocalor Systems srl (04077440164)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Future is Nature Pagamento Fattura n.22/2023 del 18/09/2023 – Kit Terrarium 593,00 593,00 20/09/2023
20/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUTURE IS NATURE DI REDANA STEFANO (RDNSFN90L10B791Z)
Aggiudicatari:
FUTURE IS NATURE DI REDANA STEFANO (RDNSFN90L10B791Z)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Bulferetti Pagamento Fattura n.53 del 31/01/2023 – Verifica periodica 100,00 100,00 05/04/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BULFERETTI (03442420166)
Aggiudicatari:
BULFERETTI (03442420166)
NOVECENTO GRAFICO SRL – Pagamento Fattura n.7 del 20/01/2023 NOVECENTO GRAFICO SRL – PROGETTO ERASMUS – CARTELLETTE – BLOCCHI NOTES – Fornitura del 20/01/2023 490,00 490,00 02/02/2023
02/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
Aggiudicatari:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
LEROY MERLIN – MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONI 20,03 16,42 29/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
NOLEGGIO BUS DEL 17.01.2023 MUSEO DI STORIA NATURALE MILANO 639,00 580,91 11/02/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FLACCADORI SRL (01627060161)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Elettrica Seriatese Pagamento Fattura n.030027 del 30/09/2023 – Termoconvettore marca Vortice 147,38 147,38 16/10/2023
16/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRICA SERIATESE SRL (01860780160)
Aggiudicatari:
ELETTRICA SERIATESE SRL (01860780160)
NAMASTE’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – N. 41 PASTI EROGATI IL 16-01-2023 389,50 354,09 03/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NAMASTE’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (02906930165)
Aggiudicatari:
NAMASTE’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (02906930165)
AZIENA AGRARIA – Ditta Severo Cornago Pagamento Fattura n.487/06 del 31/08/2023 – Rifornimento auto di servizio 109,08 109,08 12/09/2023
12/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
AZIENDA AGRARIA – Ditta COMAGRI Pagamento Fattura n.874/00 del 23/12/2022 – Teli per copertura serre 1.207,13 1.207,13 01/02/2023
01/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMAGRI SRL (00678490210)
Aggiudicatari:
COMAGRI SRL (00678490210)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Leroy Merlin Pagamento Fattura n.041-006835 del 08/02/2023 – materiale vario 77,36 77,36 05/04/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
UNIACQUE SPA – Pagamento Fattura n.202320013751 del 24/08/2023 UNIACQUE SPA – CONSUMO ACQUA DAL 21-06-2023 AL 19-08-2023 – N. IMPIANTO 199135 – COD. CLIENTE 100178676 – Fornitura del 24/08/2023 595,38 595,38 04/09/2023
04/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
USCITA PRESSO MUSEO EXPLORA TREVIGLIO DEL 07.02.2023 550,00 500,00 06/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
Aggiudicatari:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
GBR ROSSETTO – OCCHIALI DI PROTEZIONE UTILIZZABILI COME SOVRAOCCHIALI – PER LAB. CHIMICA 400,89 328,60 18/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Pagamento Fattura n.254/E del 23/11/2023 USCITA DIDATTICA AZ. AGRICOLA MACCALI DEL 14.11.2023Fornitura del 23/11/2023 AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI 480,00 480,00 04/12/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
Aggiudicatari:
SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (01793820166)
TIPO LITO CASTEL SNC – LIBRETTI PERSONALI PER ASSENZA ALUNNI A.S. 2023-24 1.207,80 990,00 24/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITO CASTEL s.n.c. DI CASTELLI S. & C. (02034760161)
Aggiudicatari:
TIPOLITO CASTEL s.n.c. DI CASTELLI S. & C. (02034760161)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.1795 del 18/09/2023 – Piante da orto 225,60 225,60 04/10/2023
04/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
TIM S.P.A. – Pagamento Fattura n.8B00945623 del 11/10/2023 TIM SPA – CONSUMI DAL 01-08AL 30-09-2023 – LINEA TEL. 03513041989 – LINEA ADSL E LINEA AGGIUNTIVA DATI – COD. CLIENTE 088887505835 – Fornitura del 11/10/2023 83,07 83,07 16/10/2023
16/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Noleggio bus del 29.03.2023 – SAME TREVIGLIO 715,00 650,00 19/04/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
Aggiudicatari:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
TIM SPA – Pagamento Fattura n.8B00743953 del 10/08/2023 TIM SPA – FATTURA GIUGNO-LUGLIO 2023- LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI – TEL. 03513041989 – cod. cliente 088887505835 – Fornitura del 10/08/2023 82,40 82,40 04/09/2023
04/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
MET ENERGIA ITALIA SPA – Pagamento Fattura n.VE23-83066 del 16/08/2023 MET ENERGIA ITALIA SPA – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 – COD. CLIENTE 00017225 – Fornitura del 16/08/2023 1.565,54 1.565,54 04/09/2023
04/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
Aggiudicatari:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
LEROY MERLIN SRL – Pagamento Fattura n.041-059421 del 07/11/2023 LEROY MERLIN ITALIA SRL – MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE NUOVO CAPANNONE – Fornitura del 07/11/2023 64,89 64,89 20/11/2023
20/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. (05602710963)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DEL 06.02.2023 6.104,00 6.104,00 27/01/2023
17/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
ACCA SOFTWARE SPA – Pagamento Fattura n.P001246/2023 del 04/12/2023 ACCA SOFTWARE SPA -SOFTWARE PER LA SICUREZZA – BANDO REGIONE LOMBARDIA TRANSFARMERS 5.0 – CUP I15B22000230002 – Fornitura del 04/12/2023 1.393,44 1.393,44 15/12/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ACCA SOFTWARE SPA (01883740647)
Aggiudicatari:
ACCA SOFTWARE SPA (01883740647)
USCITA PRESSO AZIENDA AGRICOLA MACCALI DEL 23.02.2023 363,00 330,00 06/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
Aggiudicatari:
IMAGNA BUS DI RODESCHINI RUBEN E C SNC (03107540167)
UNIACQUE SPA – CONSUMO ACQUA DAL 28-02 AL 26-05-2023 – IMPIANTO N. 199113 – COD. CLIENTE 100178676 78,52 64,36 05/06/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Aggiudicatari:
UNIACQUE SPA (03299640163)
Pag. fattura MET 5.168,61 600,00 22/04/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169)
Aggiudicatari:
PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Severo Cornago Pagamento Fattura n.402/06 del 31/07/2023 – Rifornimento auto di servizio mese di Luglio 2023 136,93 136,93 04/09/2023
04/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
QUARENGHI CLAUDIO FALEGNAME – VENEZIANE IN ALLUMINIO MM50 MQ 3,60 E MANODOPERA – PER AULA BES 280,60 230,00 10/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
QUARENGHI CLAUDIO FALEGNAMERIA (QRNCLD72H27A794M)
Aggiudicatari:
QUARENGHI CLAUDIO FALEGNAMERIA (QRNCLD72H27A794M)
MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC – Pagamento Fattura n.171/PA/2023 del 15/10/2023 MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC – MATERIALE PER LAB. CHIMICA – Fornitura del 15/10/2023 380,90 380,90 26/10/2023
26/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC (11331900966)
Aggiudicatari:
MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC (11331900966)
Pagamento Fattura n.210E del 22/04/2023 Fornitura del 22/04/2023 2.522,00 2.522,00 02/05/2023
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA – REGISTRO CARICO/SCRICO DIPLOMI E MATERIALE CANCELLERIA 170,25 139,55 03/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
HIMADZU ITALIA SRL – RIF. ORDINE N. 93 – SPETTROFOTOMETRO AD ASS. AT.- FLAME SYSTEM – MANUALE – CORSO FORMAZ. – BANDO REGIONE LOMBARDIA TRANFARMERS 5.0 – CUP: I15B22000230002 – Fornitura del 21/12/2023 20.400,00 0,00 30/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SHIMADZU ITALIA s.r.l. (10191010155)
Aggiudicatari:
SHIMADZU ITALIA s.r.l. (10191010155)
FAPA DI DOTT. E. NOSARI SAS DI NOSARI PAOLO & C. – Pagamento Fattura n.000070/FS del 31/10/2023 FAPA DI DOTT E. NOSARI SAS DI NOSARI PAOLO & C. – RIGENERAZIONE RESINE COLONNA CL-3 PERDEMI 1-RN – LAB. CHIMICA – Fornitura del 31/10/2023 234,00 234,00 10/11/2023
10/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FAPA DI DOTT.E.NOSARI S.a.s. DI NOSARI PAOLO & C. (00208690164)
Aggiudicatari:
FAPA DI DOTT.E.NOSARI S.a.s. DI NOSARI PAOLO & C. (00208690164)
Pag. fattura MET 4.568,61 4.153,28 22/04/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
Aggiudicatari:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
VISITA PRESSO CENTRALE TACCANI E CASTELLO VISCONTEO DEL 18.04.2023 350,00 318,18 06/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL (02605730163)
MET ENERGIA ITALIA SPA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – MESE FEBBRAIO 2023 – COD. CLIENTE N. 00017225 5.334,40 4.849,45 20/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
Aggiudicatari:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Gabrieli Luciano Pagamento Fattura n.810 del 03/05/2023 AZIENDA AGRARIA Fornitura del 03/05/2023 – Piante da orto 311,70 311,70 10/05/2023
10/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
Aggiudicatari:
GABRIELI LUCIANO (GBRLCN49T06A794F)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Severo Cornago Pagamento Fattura n.244/06 del 30/04/2023 AZIENDA AGRARIA Fornitura del 30/04/2023 – Rifornimento per auto di servizio 79,98 79,98 10/05/2023
10/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Ecochimica di Rigamonti Pagamento Fattura n.2557 del 30/09/2023 – Denuncia rifiuti smaltiti 129,00 129,00 02/11/2023
02/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO (RGMLNZ49B10B639S)
Aggiudicatari:
ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO (RGMLNZ49B10B639S)
COMETAX SRL – Pagamento Fattura n.2342 del 30/09/2023 COMETAX SRL – ATTREZZATURA PER PALESTRA – Fornitura del 30/09/2023 276,98 276,98 04/10/2023
04/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMETAX SRL (02695640165)
Aggiudicatari:
COMETAX SRL (02695640165)
IGEA PREVENZIONE E’ SALUTE SRL – SPESA SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 2022-23 – INCARICO ANNUO – VISITE MEDICHE – ESAMI MEDICI 2.139,00 2.062,00 02/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IGEA s.r.l. (03389640164)
Aggiudicatari:
IGEA s.r.l. (03389640164)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Bulferetti Pagamento Fattura n.442 del 28/08/2023 – Intervento tecnico registratore di cassa 400,00 400,00 04/09/2023
04/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BULFERETTI (03442420166)
Aggiudicatari:
BULFERETTI (03442420166)
AZIENDA AGRARIA – Società Cattolica Assicurazioni Pagamento Fattura n.8ca del 01/02/2023 – Polizza n. 05131833014497 665,00 665,00 02/02/2023
02/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Società Cattolica di Ass. (04596530230)
Aggiudicatari:
Società Cattolica di Ass. (04596530230)
AZIENDA AGRARIA Pagamento Fattura n.2/PA del 25/09/2023 – MAIS 57,00 57,00 04/10/2023
04/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLINO PENNATI (01025330166)
Aggiudicatari:
MOLINO PENNATI (01025330166)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Cofilea Pagamento Fattura n.140 del 26/01/2023 – Tappeto riscaldante 2.183,30 2.183,30 01/02/2023
01/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COFILEA S.R.L. (02230200020)
Aggiudicatari:
COFILEA S.R.L. (02230200020)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Severo Cornago Pagamento Fattura n.118/05 del 25/05/2023 – Revisione periodica Renault Kangoo CH 354NH 65,57 65,57 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
Aggiudicatari:
SEVERO CORNAGO (03133350169)
NOVECENTO GRAFICO SRL – Pagamento Fattura n.507 del 30/11/2023 NOVECENTO GRAFICO SRL – CARTELLETTE E SCHEDE PER OPEN DAY – Fornitura del 30/11/2023 1.860,00 1.860,00 12/12/2023
12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
Aggiudicatari:
NOVECENTO GRAFICO s.r.l. (01428300162)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Quarti Pagamento Fattura n.PA9 del 16/01/2023 – Stivali in gomma 23,20 23,20 01/02/2023
01/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
Aggiudicatari:
MAZZOLA GIOVANNI snc (00212410161)
MET ENERGIA ITALIA SPA – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 – COD. CLIENTE 00017225 7.844,50 7.131,36 03/02/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
Aggiudicatari:
MET ENERGIA ITALIA SPA (09985750968)
DANY SAS DI BAGATTINI DANILO – PROGETTO ERASMUS – BUFFET PER N. 40 PERSONE IL 20-01-2023 275,00 250,00 02/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DANY SAS DI BAGATTINI DANILO (01722980164)
Aggiudicatari:
DANY SAS DI BAGATTINI DANILO (01722980164)
Pagamento Fattura n.102S del 25/10/2023 AZIENDA AGRARIA Fornitura del 25/10/2023 88,80 88,80 09/11/2023
09/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA GARDENIA GIARDINI SNC DI FERRI CESARE E C. (02340020169)
Aggiudicatari:
LA GARDENIA GIARDINI SNC DI FERRI CESARE E C. (02340020169)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Eni Fuel/Calor Systems Pagamento Fattura n.HI 1007944 del 24/01/2023 – Gasolio Agricolo per serre 3.240,00 3.240,00 01/02/2023
01/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENI FUEL SPA (02701740108)
Aggiudicatari:
ENI FUEL SPA (02701740108)
UBIALI SNC DI UBIALI MAURIZIO & C. – MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA ISTITUTO 308,00 252,46 03/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
Aggiudicatari:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
AZIENDA AGRARIA – Ditta La Gardenia Giardini Pagamento Fattura n.16S del 31/03/2023 – Piante da orto 89,00 89,00 03/05/2023
03/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA GARDENIA GIARDINI SNC DI FERRI CESARE E C. (02340020169)
Aggiudicatari:
LA GARDENIA GIARDINI SNC DI FERRI CESARE E C. (02340020169)
AZIENDA AGRARIA – Ditta Progeo Pagamento Fattura n.V4-230000037 del 31/10/2023 – Mangime per galline 697,00 697,00 07/11/2023
07/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGEO SCA (00127250355)
Aggiudicatari:
PROGEO SCA (00127250355)
PACCHIARINI SNC DI ARRIGO PACCHIARINI – Pagamento Fattura n.321 del 27/10/2023 PACCHIARINI SNC DI ARRIGO PACCHIARINI – MANUTENZIONE PANCHINE COLLOCATE NEL GIARDINO DELLE ROSE – SOSTITUZIONE DOGHE – Fornitura del 27/10/2023 340,00 340,00 10/11/2023
10/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI A. & C. (02185410160)
Aggiudicatari:
PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI A. & C. (02185410160)
FAIP SRL – DECERANTE NEUTRO “NEUTRAL” – PER PALESTRA 46,67 38,25 10/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FAIP SRL (01264220169)
Aggiudicatari:
FAIP SRL (01264220169)
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA – RINNOVO CONTRATTO PER ANNO 2023 PORTALE INFOSCHOOL 2.008,66 1.646,44 02/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. CASA EDITRICE (00150470342)
BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC – Pagamento Fattura n.00001429 del 15/09/2023 BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC – SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE A BADGE – LETTORE MSR RFID 415 – Fornitura del 15/09/2023 600,00 600,00 04/10/2023
04/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OROLOGI INDUSTRIALI DI BASIS SNC (02260860164)
Aggiudicatari:
OROLOGI INDUSTRIALI DI BASIS SNC (02260860164)
TIM SPA – FATTURA DAL 01 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2023 – LINEA TEL. 03513041989 – ADSL – COD. CLIENTE 088887505835 100,53 82,40 17/04/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Ditta Ecochimica di Rigamonti Pagamento Fattura n.2819 del 30/09/2023 – Smaltimento rifiuti speciali 2.380,00 2.380,00 16/10/2023
16/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO (RGMLNZ49B10B639S)
Aggiudicatari:
ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO (RGMLNZ49B10B639S)
L. UBIALI SNC DI UBIALI MAURIZIO E C. – Pagamento Fattura n.316/PA del 07/11/2023 L. UBIALI SNC – MATERIALE CANCELLERIA PER ISTITUTO – Fornitura del 07/11/2023 318,28 318,28 10/11/2023
10/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
Aggiudicatari:
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
HTS ENOLOGIA DI SCAVONE LUIGI – ANALIZZATORE OENOFOSS COMPLETO DI CURVE DI TARATURA PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI ANALITICI DI MOSTI E VINI- INSTALLAZIONE E CORSO OPERATORE E FORMAZIONE INCLUSO 2 GIORNI – 54.966,31 45.054,35 07/11/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HTS ENOLOGIA DI SCAVONE LUIGI (SCVLGU62R15E974U)
Aggiudicatari:
HTS ENOLOGIA DI SCAVONE LUIGI (SCVLGU62R15E974U)
VETRARIA G E G DI GAMBA VINCENZO E C. SNC – SOSTITUZIONE LASTRA DI VETRO TERMOISOLANTE PER FINESTRA SEGRETERIA 549,00 450,00 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VETRARIA G E G DI GAMBA VINCENZO & C. sns (02116800166)
Aggiudicatari:
VETRARIA G E G DI GAMBA VINCENZO & C. sns (02116800166)
PEZZOLI LUCA ARCHICOLOR – TINTEGGIATURA AULE ISTITUTO 19.128,60 3.179,18 10/08/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCHICOLOR DI PEZZOLI LUCA (PZZLCU90L19A794N)
Aggiudicatari:
ARCHICOLOR DI PEZZOLI LUCA (PZZLCU90L19A794N)
Pagamento Fattura n.05387-4200000862-PA del 13/04/2022 Riferimento Gennaio 2021 – Dicembre 2021 4.440,00 2.000,00 27/04/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BPER Banca S.p.A. (03830780361)
Aggiudicatari:
BPER Banca S.p.A. (03830780361)
Contratto adeguamento per il regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e conferimento DPO/RPD 1.464,00 1.200,00 22/04/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169)
Aggiudicatari:
PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169)
SKY CRAB SRL – DRONI – FLY MORE KIT – ADDESTRAMENTO CONSEGNA COLLAUDO E CORSI 24.748,50 678,20 19/07/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SKY CRAB SRL (04052760164)
Aggiudicatari:
SKY CRAB SRL (04052760164)
ARENA NICOLA – FILE DETERMINE 2023 25,50 25,50 20/12/2022
01/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARENA NICOLA (RNANCL65D23F631G)
Aggiudicatari:
ARENA NICOLA (RNANCL65D23F631G)
HTS ENOLOGIA DI SCAVONE LUIGI – PROGETTO STEM SCUOLA 4.0 – TEST ANALITICI PER SPETTROFOTOMETRO DR3900 732,00 600,00 05/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HTS ENOLOGIA DI SCAVONE LUIGI (SCVLGU62R15E974U)
Aggiudicatari:
HTS ENOLOGIA DI SCAVONE LUIGI (SCVLGU62R15E974U)
AZIENDA AGRARIA – ASST PAPA GIOVANNI XXIII Pagamento Fattura n.29FE/2022/1 del 22/07/2022 Fornitura del 22/07/2022 – CANONE AFFITTO TERRENO DAL 18.06.2022 AL 17.06.2023 448,14 230,54 26/07/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASST PAPA GIOVANNI XXIII (04114370168)
Aggiudicatari:
ASST PAPA GIOVANNI XXIII (04114370168)
CAPITANIO ROMANO SRL – SCHEDE MICROREXPER FOTOCOPIE – UTILIZZATE DAGLI STUDENTI 457,50 375,00 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
Aggiudicatari:
CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
ARGO SOFTWARE SRL – RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2023 CON N. 14 PROGRAMMI 2.764,52 2.266,00 12/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL SOCIO UNICO – PROGETTO STEM SCUOLA 4.0 – TITOLATORE COMPLETO – TURBIDIMETRO E SPETTROFOTOMETRO CON TEST 13.282,75 10.887,50 05/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL SOCIO UNICO (04211270287)
Aggiudicatari:
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL SOCIO UNICO (04211270287)
CSI PLAYSPORT S.S.D. a R.L. Unipersonale – UTILIZZO PALESTRA PER ATTIVITA’ ED. MOTORIA A.S. 2022-2023 2.970,00 1.140,00 18/08/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CSI PLAYSPORT S.S.D a R.L. (04371560162)
Aggiudicatari:
CSI PLAYSPORT S.S.D a R.L. (04371560162)
MOCIT SRL – SERVIZIO ANNUALE DERATTIZZAZIONE ANNO 2021-2022 673,44 292,00 06/10/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOCIT SRL (01816960163)
Aggiudicatari:
MOCIT SRL (01816960163)
A.S.D. ATLETICA 1959 – UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI INDOOR PER ATTIVITA’ DI ED. MOTORIA ALUNNI A.S. 2021-2022 7.266,72 1.237,08 30/09/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.D.S. ATLETICA BERGAMO 1959 (01766410169)
Aggiudicatari:
A.D.S. ATLETICA BERGAMO 1959 (01766410169)
REGISTER – SFERA NETWORK – CANONE TRIMESTRALE SECONDA CONNETTIVITA’ FTTC 100/20 – ANNO FINANZIARIO 2021 – 2022 1.281,00 0,00 16/03/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Register SpA (04628270482)
Aggiudicatari:
Register SpA (04628270482)
AB INTERNATIONAL SRL – COD. CIG. Z8231636F5 – COD. MINISTERIALE BGIS03100L – REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA MULTIRISCHIO- RC-ASSISTENZA-TUTELA LEGALE – FINO AL 31-08-2022 – ANNO SCOL. 2021-2022 13.944,00 6.880,00 28/10/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AB – INTERNATIONAL SRL (02899030213)
PLURIASS PROCURATORE SPECIALE DI UCA ASSICURAZIONI (00903640019)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207)
Aggiudicatari:
AB – INTERNATIONAL SRL (02899030213)
PLURIASS PROCURATORE SPECIALE DI UCA ASSICURAZIONI (00903640019)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207)
ARETES SPA – CONTRATTO ASS. RETE INFORMATICA IST. 2021-2023 – RATA GENNAIO 2021 – Pagamento Fattura n.1/PA del 07/01/2021 20.650,40 5.980,00 18/01/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARETES S.r.l. (02792470169)
Aggiudicatari:
ARETES S.r.l. (02792470169)
FIDELITAS SPA – SERVIZIO TELEALLARME – PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2021 DAL 01-01-2021 AL 31-03-2021- Pagamento Fattura n.V1-11597 del 01/02/2021 2.540,80 720,00 03/02/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FIDELITAS (02084640164)
Aggiudicatari:
FIDELITAS (02084640164)
CAPITANIO ROMANO SRL – CANONE NOLEGGIO SEMESTRALE FOTOCOPIATRICI 1 GENN. – 30 GIU 2021 – Pagamento Fattura n.69/E del 29/01/2021 9.632,00 2.800,00 03/02/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
Aggiudicatari:
CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
Risograph italia spa- canone anuale noleggio stampante fascicolatore scanner 20.457,52 28,20 18/02/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154)
Totali Numero Lotti: 362 990.675,83 746.618,60
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